Гайсинський район: 56 141 публічних транзакцій на 1,51 млрд грн, установи, компанії та території.
6 061 платежів
262,8 млн грнТериторія7 902 платежів
204,6 млн грнТериторія3 780 платежів
139,0 млн грнТериторія1 446 платежів
130,0 млн грнТериторія2 146 платежів
84,4 млн грнТериторія2 233 платежів
69,6 млн грнТериторія2 020 платежів
68,3 млн грнТериторія3 472 платежів
65,9 млн грнТериторія2 214 платежів
49,9 млн грнТериторія2 274 платежів
45,3 млн грнТериторія1 057 платежів
27,8 млн грнТериторія1 375 платежів
22,3 млн грнТериторія413 платежів
20,5 млн грнТериторія787 платежів
20,0 млн грнТериторія944 платежів
19,4 млн грнТериторія570 платежів
19,3 млн грнТериторія995 платежів
16,4 млн грнТериторія564 платежів
15,5 млн грнТериторія914 платежів
15,4 млн грнТериторія660 платежів
14,7 млн грнТериторія567 платежів
14,3 млн грнТериторія867 платежів
14,1 млн грнТериторія591 платежів
13,5 млн грнТериторія580 платежів
11,7 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 818 | 32,9 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 864 | 25,7 млн грн | |
| 264 | 24,6 млн грн | |
| 1 187 | 22,5 млн грн | |
| 502 | 21,9 млн грн | |
| 671 | 21,9 млн грн | |
| 299 | 21,4 млн грн | |
| 1 036 | 21,3 млн грн | |
| 413 | 20,5 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 570 | 19,3 млн грн | |
| 537 | 18,3 млн грн | |
| 318 | 17,8 млн грн | |
| 988 | 17,7 млн грн |
0813104 2273 за розподіл електр. енерг.;згідно акта №8096035869254 від 3 квітня 2026 р. та договору №134200/26 від 19 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-2341,51.
Повна картка транзакції →Перерахування готівки на оплату тимчасової непрацездатності за березень xxxx р. Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →1216030;2610;(Благоустрій) За газ скраплений згідно договору №26-02/04/1 від 02.04.2026р, видаткова накладан №2-ю від 02.04.2026р, в т.ч ПДВ-2300,00.
Повна картка транзакції →7721010;2274;за природний газ за березень 2026 року.;зг. договору № 01-11334/25-БО-Т вiд 30.10.2025 р. та акту № б-н вiд 10.04.2026 р.; в т.ч.ПДВ 2242,93;
Повна картка транзакції →1014060;2210;; придбання продукції хлібної для вшанування загиблих воїнів згідно дог № 1 від 8924 від 09.04.2026р;UA-2026-04-08-009188-a.
Повна картка транзакції →*;101;33279982;;1216030 2610 військовий збір утриманий з заробітної плати за першу половину квітня 2026 року перераховано повністю.(101 1216030 2610 військовий збір утриманий з заробітної плати за першу половину квітня 2026 року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0910160 2111 Заробітна плата за першу половину квітня 2026 року згідно договору №2171000008 від 13.07.2021 року. Податки і збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →1216030;2610;(Благоустрій) За ліхтарі вуличні згідно договору №80 від 30.03.26р, накладна №33 від 30.03.26р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2240 Послуги із забезпечення оформлення документів про освіту UA-2026-03-11-004375-а акт №241 вiд 10.04.2026р Договір №39/П вiд 11.03.2026р ПДВ-1999,50
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування (овочі, фрукти) згідно накл 1956 від 07.04.2026 року дог. № 22 від 19.01.2026 року, UA-2026-01-04-000288-a; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2240; оплата ритуальних послуг зг.дог.01-07/3 від 08.04.2026р.зг.дод.уг.№1 від 09.04.2026р.зг.акта №1 від 09.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813242;2240;Компенсація за пільгове перевезення; згідно договору №23 від 30.03.2026, акту б/н від 06.04.2026, без ПДВ
Повна картка транзакції →0813242;2240; оплата ритуальних послуг зг.дог.01-07/3 від 08.04.2026р.зг.дод.уг.№1 від 09.04.2026р.зг.акта №3 від 09.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813242;2240; оплата ритуальних послуг зг.дог.01-07/3 від 08.04.2026р.зг.дод.уг.№1 від 09.04.2026р.зг.акта №2 від 09.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;25010100 за дослідження питної води; дог.№187/2.2 від 06.04.2026 та акту №187/2.2 від 06.04.2026;в т.ч ПДВ-1891,94.
Повна картка транзакції →*;101;25946008;;ЄСВ із зар.плати за 1 пол. квітня 2026р. перер. повн.(101 3710160 2120 сплата ЄСВ із зароб. плати за 1 пол. квітня 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0712111 2610 За кало,сечоприймачi дог.27 вiд 09.02.2026р. накладна 11-U154997097 вiд 08.04.2026р. ПДВ-731,48.
Повна картка транзакції →1217691;2240;послуги з благоустр.нас.пунктів (монтаж банерів);акт №1 від 02.04.2026 до дог №9 від 02.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2273;За активну електроенергію зг. акта №1020984-2603-1 від 10.04.2026р., дог.№401000285 від 20.03.2026р.;UA-2026-03-11-014349-a;в т.ч.ПДВ- 1835,75 грн.
Повна картка транзакції →1216030;2610;(Благоустрій) За щіткотримач згідно договору №98 від 31.03.26р, накладна №160 від 31.03.26р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160; 2111;заробітна плата працівників за l пол. квітня 2026 року згідно списку №1 від 09.04.26 року
Повна картка транзакції →0611021 2230 Продукти харчування UA-2026-01-06-003769-а Реєстр накл. №37 від 08.04.2026р Договір №7 вiд 13.01.2026 року ПДВ-1742,53
Повна картка транзакції →*;101;37908394;;Єдиний соц. внесок з відпускних, грош. допомоги за квітень 2026 року. Перераховано повністю.(101 КПКВК 3504010 КЕКВ 2120 Єдиний соц. внесок з відпускних, грош. допомоги за квітень 2026 року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0116030;2210;за товари (благоустрій населенних пунктів); згідно накладних №45,№46,№47,№48,№49 від 08.04.2026 та згідно договору №31 від 08.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування згідно договору № 61 від 09.01.2026 року та накладної № 602 від 01.04.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →