Вінницький

1616030 2111 2610 6630,68 заробiтна плата за 2 половину травня 2026 року рахунок 26208738447729 Громяк Юрiй Теодорович; податки i збори оплаченi повнiстю

7721010;2273; електроенергiя за травень 2026 р.;Акт пр.-перед. тов. прод. активн. електроенергiї № 857 вiд 08.06.2026 р. дог. №4 вiд 20.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 1 084,77 грн.

101 33980503 КТКВКМБ 0813121 КЕКВ 2111 - 6500,00 вiйськовий збiр iз відпускних за червень 2026р. Перераховано повнiстю.

2201160;2282;відшкодування витрат за послуги по водовiдведенню;акт МК 1851 вiд 31.05.2026р., дог. 04-05-01 вiд 09.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-1077,80грн.;

25010100 0611101 2282 за послуги інтернету зг. акту №050300452-152.5.2026 вiд 31.05.2026р. зг. дог. №0503004520000152/26 вiд 23.01.2026р.в т.ч ПДВ-1076,93.

Лiкарнянi листи нарах. у червнi xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№16Вxxxx вiд 02.12.16р.;Податки та збори перераховано повнiстю

2301110;2240;тех.обслуг.ліфта; ДОГОВІР № 16 від 05.02.2026 АКТ № 320 вiд 16.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-1053.03 грн.

2301110;2240;тех.обслуг.ліфта; ДОГОВІР № 16 від 05.02.2026 АКТ № 421 вiд 18.05.2026 ; у т.ч.ПДВ-1053.03 грн.

*;101;02010669;;2301110 2111 ПДФО з відпускних у 06. 2026 перераховано повністю(101 2301110 2111 ПДФО з відпускних у 06. 2026 перераховано повністю)

0611010;2274; за розподіл природного газу; акт YVI00005751 від 08.06.2026; дог.№42DB13-10765-23 від 01.10.2023 року та дог. №1 від 19.01.2026; в.т.ч. ПДВ-1040,53грн;

0611031;2111;Перерахована на картку відпускних за червень-серпень 2026 року податки та збори перераховані повністю;

0110150;2240;Абонплата щодо забезпечення доступу до мережі Інтернет згідно акту № 19/01 від 08.06.2026р., згідно договору №1 від 05.01.2026 року ; в т.ч ПДВ-1026,67.

0813102; 2230; за овочі св., зг.вид.накл№РН-0001931 від 05.06.26р., дог.№59 від 27.03.26р.; без ПДВ

*;101;02010669;;2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з вiдпускних у 06.26р.Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з вiдпускних у 06.26р.Перераховано повнiстю)

7721010;2273;Вiдшкод.витрат за електроенергiю зг.дог.№7-194-К вiд 26.08.22р.,дод.уг.№3 вiд 24.04.26р.;акт№102650 вiд 19.05.26р.;в т.ч ПДВ-1000,00.

0813104; 2240; за супровiд програмного забезпечення; згiдно акту №56 вiд 01.06.2026 р.договору №26-23 вiд 01.06.2026.р. без ПДВ

;0611010;2210;придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;зг.накл.№21 від 08.06.2026р.;Дог.№21 від 08.06.2026р.;без ПДВ;

*;101;21724156;;0611021 2120 Сплата ЄСВ 22% із нарахувань відпускних за чевень 2026р.(101 0611021 2120 Сплата ЄСВ 22% із нарахувань відпускних за чевень 2026р.)

*;101;04326230;11011000;Військовий збір iз заробiтної плати (відпускних) за червень 2026р. 04326230(101;0110150; 2111-5945,44;Військовий збір iз заробiтної плати (відпускних) за червень 2026р.)

*;101;24895711;;101 0611031,2120,Єдиний внесок 22% нарах. на відпускні за червень місяць 2026 р. Перерах. повністю.(101 0611031,2120,Єдиний внесок 22% нарах. на відпускні за червень місяць 2026 р. Перерах. повністю.)

Лiкарнянi листи нарах. у червнi xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№xxxx вiд 04.02.20р.;Податки та збори перераховано повнiстю

Лiкарнянi листи нарах. у червнi xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№xxxx вiд 04.02.20р.;Податки та збори перераховано повнiстю

0813102; 2230; за сири, зг.вид.накл№РН-0001937 від 05.06.26р., дог.№32 від 23.02.26р.; без ПДВ.

0901010;2240;за послуги з пересилання внутрішніх посилок та внутрішньої письмової кореспонденції;рах-акт №АНП41556від31.05.26,дог№150126-57від15.01.26;ПДВ-979,67.

0611010;2210;придбання бензину; накл.№1226 від 05.06.2026;дог. №279т від 05.06.2026; в т.ч. ПДВ-972,67грн;