600,00 грн
;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 09.06.2026р. №75;
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 09.06.2026р. №75;
Повна картка транзакції →*;101;36244030;;Вiйськовий збiр утр.iз з-п за 1-пол. червня 2026р.Пер.повн.(101 0110180, 2111- 600,00 Вiйськовий збiр утр.iз з-п за 1-пол. червня 2026р.Пер.повн.)
Повна картка транзакції →6611010;2250 Вiдрядження за березень 2026;Поповн.картк.рах.спiвробiтн;Дог.19612000879вiд 26.06.19;р.зв.про вик.коштiв,вид.на вiдр.або пiдзвiт№6вiд 19.03.2026року.
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №29 від 11.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; нак ЛИ0001776 від 09.06.2026р.;дог.№4 від 02.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; КЕКВ 2230-600,00 грн; за картоплю; зг. накл. №1426 вiд 01.06.2026 р. та дог. №20 вiд 22.01.2026 року; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 26244053 0611021 2111-600,00 вiйськовий збiр iз зарплати (аванс) за червень 2026р. перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;20097384;;0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026року, перераховано повністю.(101 0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2240-600,00;за послуги з передавання даних і повідомлень(електронні комунікаційні послуги) о/р0503055870000922 згідно договору № 0503055870000922/1 від 15.01.2026р.,акт № 0503055870000922.5.2026 від 31.05.2026р.;в т.ч ПДВ- 100,00 ;;;
Повна картка транзакції →0813121;2240 за електронні комунікаційні послуги, рахунок-акт №0504074670000912.5.2026 від 31.05.2026 р.,дог. №15 від 16.01.2026 р. ПДВ 100,00 грн.
Повна картка транзакції →;1115031;2250; видатки на відрядження працівників бюджетних установ; зг. аванс.звіту №16 від 04.06.2026р. та нак. №01-03/29 від 29.05.2026р;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 09.06.2026р. №73;
Повна картка транзакції →0611091;2230;оплата за продукти харчування (чай); зг. вид.накл. № Дрю-0002615 вiд 04.06.26; дог. № 101 вiд 20.04.26.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030;2250;вiдшкод. за вiдрядження;згiдно звiта про використ.кошт/електрон. грошей,,видан.на вiдрядж. або пiд звiт №31 вiд 10.06.26 року.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; нак ЛИ0001712 від 03.06.2026р.;дог.№4 від 02.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2610160;2210;за воду питну "Вiнницька"; згiдно накладної №РН-019196 вiд 03.06.2026р., по дог. №30 вiд 25.02.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 05/06-2 від 05.06.2026 накладна № ВО-0000368 вiд 11.06.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014030;2240;Ремонт автомобiля;Зг. акт №1 вiд 08.06.2026, договiр №59 вiд 08.06.2026;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №28 від 11.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;за воду зг.Дог.№181 від 24.04.xxxxр., нак. №РН-xxxxвід03.06.xxxx Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; ; 2240- 600,00;о/р0503055870000862 за телекомунікаційні послуги зачервень2026р.;згідно акту № 0503055870000862.5.2026від08.06.2026р. та договору№ 0503055870000862/35/16 від15.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ-100,00 ;;;
Повна картка транзакції →*;101;43960389;;Под.з дох. фiз.осiб iз стипендiй видатн.дiячам фiз.культ.i спорту Вiн.областi за 06.2026р.Наказ №223-аг вiд 05.03.26.перер.повнiстю(101 0615062 2730 Под.з дох. фiз.осiб iз стипендiй видатн.дiячам фiз.культ.i спорту Вiн.областi за 06.2026р.Наказ №223-аг вiд 05.03.26.перер.повнiстю)
Повна картка транзакції →101 податок на доходи з фізичних осіб, утриманий із суми лікарняних за травень xxxxроку xxxx КЕКВ xxxx-593,20
Повна картка транзакції →*;101;02141532;;утримано військовий збір 5,0% із заробітної плати за І половину червня 2026 року. Перераховано повністю.(101 0611141 2111 утримано військовий збір 5,0% із заробітної плати за І половину червня 2026 року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчув.; згiдно реєст.наклад.№54 вiд 05.06.2026, договору №8 вiд 06.01.2026; в т.ч.ПДВ-98,28
Повна картка транзакції →