Вінницький

0611010;2230;За молочні продукти;зг.накладної №704 вiд 08.06.2026р.договiр №26/01 вiд 20.01.2026р.;без ПДВ.

0611025;2230;М`ясопродукти;згiдно накладної №9307 вiд 09.06.2026 року, договiр №51 вiд 15.04.2026 року;ПДВ-131,75

*;101;xxxx;;військовий збір утрим. iз допомоги по тимчас. непрац. за травень xxxx пер.повн.(101 військовий збір утрим. iз допомоги по тимчас. непрац. за травень xxxx пер.повн.)

0611091;2230;За продукти харчування (сир к/м);н.РН-0001422 вiд 11.06.26р.,д.11/1 вiд 11.02.26р.;без ПДВ;;;

0611702;2230;Риба морожена;згiдно накладної №1098 вiд 21.05.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ

0611702;2230;Риба морожена;згiдно накладної №1135 вiд 28.05.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ

0813102;2240; оплату за послуги Інтернет-провайдер. за користув.Інтернетом, зг.акта№1414 від 09.06.26р., дог.№В274 від 01.01.26р.; без ПДВ.

0611021;2240 - 780,00 грн; за абонплату доступу до iнтернет постуг згiдно акту №436 вiд 10.06.2026 р. та договору № ВО93/4 вiд 14.01.2026 р.без ПДВ;;;

0110150;2210;за блок живлення для нотубука PowerPlant ASUS згідно накладної №Дк05/104 від 10.06.2026р. договір № 85 від 09.10.2026;без ПДВ.

0611010;2274;за розп. прир. газу; зг. акта №7611 вiд 10.06.2026; та дог. №VN-01FB-00030-0724 вiд 12.01.2026; в т. ч. ПДВ-129,95

*;101;44141357;11011000;101 КПКВКМБ 3710160 КЕКВ 2111-779,22. Військовий збір з зароб плати за першу половину червня 2026 р. Перерахований повністю код 11011000.(101 КПКВКМБ 3710160 КЕКВ 2111-779,22. Військовий збір з зароб плати за першу половину червня 2026 р. Перерахований повністю код 11011000.)

0813200;2240;за телеком. посл.;зг. акту№0500009200034002.5.2026. вiд 31.05.26р, дог№0500009200034002 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-129,19грн.

*;101;26030754;;0611023 2111 вiйськовий збiр 5% iз відпускних за червень 2026р.(101 0611023 2111 вiйськовий збiр 5% iз відпускних за червень 2026р.)

7721010;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги, згiдно рахунку-акту виконаних робіт №0500009200032792 вiд 10.06.2026р. та договору№0500009200032792/26 вiд 26.02.2026р., в т.ч. ПДВ-128,87. Особовий рахунок 0500009200032792.

1011080;2240;Опл.за телек.посл.;зг.акта№0500009200076722.5.2026 вiд 31.05.2026р,дог.№1 вiд 23.01.2026 р,;в т.ч.ПДВ-128,50грн

2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 23/03/26-6 від 23.03.2026 накладна № 11-U157302726-1 вiд 04.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-50.40 грн.

0712151;2282;телеком.посл за травень 2026р..;Рах.-Акт№164003061324820778 вiд10.06.2026р.Дог.№164003вiд30.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-128,33;

0614060;2240;оплата послуг з обслуг. протипожежної сигналізації; акт №ВБ000068872 від 08.06.26 р., дог. №30943-ПСТО від 22.01.26р. зг.п.п.2п.19ПКМУ590,в т.ч ПДВ-128,33.

0712151;2282;телеком.посл за травень 2026р..;Рах.-Акт№0500009200073972.5.2026. вiд 31.05.2026р.Дог.№0500009200073972вiд13.01.2026р..;в т.ч.ПДВ-128,33;

7721010; 2250; Вiдрядження за 06.2026р. ;зг.звiту про використ.коштiв/ електрон.грош.,видан.на вiдрядж.або пiд звiт №2 вiд 08.06.2026р.; дог.№21328000041 вiд 30.03.2021р.;вiдом.№5 вiд 10.06.2026р.

0611702;2230;оплата за сирні продукти;зг.дог.№25 від 19.01.2026р., зг.накл.№РН-0033516 від 05.06.2026р.;в т.ч ПДВ-127,34.

*;101;26030754;;0611023 2120 сплата ЄСВ 22% нарахування на відпускні за червень м-ць 2026р.(101 0611023 2120 сплата ЄСВ 22% нарахування на відпускні за червень м-ць 2026р.)

xxxx;водовідв.Том.упр.Тульч.ф.ВОЦЗ04-05.xxxx зг.Дог.№204 від 04.05.xxxxр., акт№xxxx,рах.№xxxxвід29.05.26 ПДВ 127,19 грн.

0611010;2230 ; Оплата за продукти харчування; зг. реє.нак.№1 вiд 10.06.26р. дог. №22 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-126,99.

0611091;2230;оплата за продукти харчування (макаронні вироби); зг. вид.накл. № Дрю-0002610 вiд 04.06.26; дог. № 79 вiд 23.03.26.; без ПДВ