Гайсинський

0611010;2271;Оплата за надання послуги з постачання теплової енергії за лютий м-ць 2026р.договір№34 від 18.03.2026р; акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000388 від 20.03.2026р; ПДВ-17393,71

0110150;2111;Відпускні за квітень 2026 року;згідно списку № 1 від 21.04.2026 року;без ПДВ.

0118240;2210;виконання заход.матеріально-технічного забезпечення ЗСУ;дог.№ 113 від 14.04.26, видаткова накладна № 1 від 17.04.26;без ПДВ

0813242;2730; зг.ріш. 93с. 8ск. № 26 від 24.12.25 р. одноразова грошова допомога учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС опис №53 від 21.04.26р.без ПДВ.

0611021;2275;за дров`яну деревину;дог.№27 від 23.02.2026 та накл.№3-022-0000000295 від 17.03.2026;в т.ч ПДВ-11100,26.

0112010;2610;за фармацевтичну продукцiю; договiр №32 вiд 22.01.2026р., видаткова накладна №4518 вiд 09.04.2026р.; ПДВ-4283,74

0611021;2275;за дров`яну деревину;дог.№27 від 23.02.2026 та накл.№3-022-0000000612 від 16.04.2026;в т.ч ПДВ-10787,40.

0611021,2275,за дров`яну деревину;дог.№27 від 23.02.2026 та накл.№3-022-0000000605 від 15.04.2026;в т.ч ПДВ-10787,39.

0116030;2610;придбання миючих та дезiнфiкуючих засобiв ;договiр 03-01-98 вiд 14.04.2026, накладна 4 вiд 15.04.2026;без ПДВ

0614060;2273; за постачання електричної енергії; Дог №ТЕК-ЕЕ-175/2026 від 16.02.2026 та акт №ТЕК00001279 від 20.04.2026;в т.ч ПДВ-9375,06.

1217413;2240;оплата послуг з обслуговування автомобільним транспортом(інший пасажирський наземний транспорт);згідно договору № 8 від 23.02.2026 р. та акту № 260 від 20.04.26;в т.ч ПДВ-8871,20.

0116030;2610;придбання санiтарно-гiгiєнiчних товарiв;договiр 03-01-100 вiд 14.04.2026, накладна 2 вiд 15.04.2026;без ПДВ

0611021;2275;за дрова паливні;Дог. № 16 від 27.02.2026 та видаткової накладної № 3-024-0000000242 від 12.03.2026;в т.ч ПДВ-8590,72.

перерахування готівки згідно листа тимчасової непрацездатності за квітень xxxxр Податки та збори до бюджету перерахованіі повністю.

0611010;2273; За розподіл ел. енергію. По договору №3 від 07.01.2026 р. та акта №8095037759893 від 21.04. 2026 р.;UA-2026-01-09-004659-а;в т. ч. ПДВ-7036,22.

0110150;2273;Відшкодування посл.з пост.та розподілу ел.енергії за березень 2026;акт №3 від 20.04.2026, договір №1 від 16.03.2026;Без ПДВ.

1115031; 2210; за предмети,призначенi для нагородження(кубки та медалi);видаткова накладна №3 вiд 09.04.2026р, договiр №3 вiд 09.04.26; безПДВ

0116030;2610;придбання санiтарно-гiгiєнiчних товарiв;договiр 03-01-97 вiд 14.04.2026, накладна 5 вiд 15.04.2026;без ПДВ

0110150;2210;придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин автомобільний);договір №10 від 14.01.2026 р., накл.№105д від 31.03.2026 р.;в т.ч ПДВ-6214,70.

0112010;2610;за фармацевтичну продукцiю; договiр №31 вiд 20.01.2026р., видаткова накладна №122 вiд 07.04.2026р.; ПДВ-2170,00

*;101;25962929;;0813104 2120 єдиний внесок нарахований на відпускні за квітень 2026р.(101 0813104 2120 єдиний внесок нарахований на відпускні за квітень 2026р.)

0116030;2610;оплата послуг з обслуговування автомобiльним транспортом; договiр 03-01-77 вiд 20.03.2026, акт 1 здачi-приймання наданих послуг вiд 31.03.2026;без ПДВ

1013131;2210;; Придбання офісного папіру згідно договора № 325 від 20.04.2026р. по накладній № 325 від 21.04.2026р. ;UA-2026-04-20-009032-a.

*;101;45665781;;101 0116013 2610 військовий збір із заробітної плати за 1 половину квітня 2026 року; перераховано повністю(101 0116013 2610 військовий збір із заробітної плати за 1 половину квітня 2026 року; перераховано повністю)

1213210; 2111; Заробітня плата за суспільно- корисні роботи зг дог 0204260403000024 від 03.04.2026р.