3 315,00 грн
0611091;2240;оплата за послуги з оцiнки технiч.стану технiки;зг.акта№145 вiд 22.06.2026р.;дог.№7 вiд 22.06.2026р.; ПДВ- 552,50
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
0611091;2240;оплата за послуги з оцiнки технiч.стану технiки;зг.акта№145 вiд 22.06.2026р.;дог.№7 вiд 22.06.2026р.; ПДВ- 552,50
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 17.06.26р., дог. №845 вiд 16.01.26р.;в т.ч.ПДВ-552,23.
Повна картка транзакції →1011080;2273; оплата за викор. електроенергiю за травень 2026р.;зг.дог.№1 вiд 13.01.2026р. акту №1017 вiд 10.06.2026р; ПДВ - 551,40.
Повна картка транзакції →0813242;2210; за паливо дизельне ДП-30-Євро5-ВО для перевезення, поховання військового згідно дог.39 від 22.06.2026р та накладної №175 від 24.06.2026р.в т.ч ПДВ-551,33.
Повна картка транзакції →;0611022;2273;За розподiл електричної енергiї;згiдно акту №8092802216118 вiд 23.06.2026р. дог.№НЕ-120201 вiд 01.03.2023 р.;дог №НЕ-120201/26 вiд 29.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-551.03;
Повна картка транзакції →0611091;2272;за водовідведення (дод. нарахування 20%-стічних вод); зг. акту № В0-00026113/3 вiд 16.06.26р.; дог. №1505 вiд 23.01.26р., ДУ №1від 07.04.26; в т.ч. ПДВ-550,50 грн.
Повна картка транзакції →0614030;2240;послуги з адмініструванння (обслуговування програмного забезпечення); Дог.№7-РК від 22.06.2026 р.,акт№1 від 23.06.2026 р.зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611010;2240; послуги з адміністрування(обслуговування) програмного забезпечення; дог №38-РК від 22.06.2026р., акт №1 від 22.06.2026р., зг.п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0813121;2240; Послуги з обслуговування пожежної сигналізаціі; Акт-рах. №148від 24.06.26р., дог. №47-3-К від 09.02.2022 р..д/у№ 19 від 24.06.26р;ПДВ-550грн.;;;
Повна картка транзакції →0114060;2240;оплата послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення;дог.№19-РК від 25.06.26р.та АКТ№19 від 25.06.26р.безПДВ.
Повна картка транзакції →0218230;2610;за передрейсовий медогляд водiїв за червень 2026р.;зг.Дог.№0804 вiд 08.04.2026; Акт №109 вiд 18.06.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0711120;2610;Вiдшкодування комунальних послуг: електропостачання;акт №1896 вiд 15.06.26р. дог №4-22к вiд 26.01.22р.Д/у №1/2026 вiд 10.02.26р.; в т.ч ПДВ-550,00.
Повна картка транзакції →1115031;2272;За водопостачання за 06.26.; зг. акту № В0-00027948/1 вiд 25.06.26р., дог. № 2144 вiд 19.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-549,02 грн.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №129 вiд 19.06.26р. Дог.№52 вiд 08.01.26р.;ПДВ-548,47
Повна картка транзакції →*;101;04325963;;єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за червень 2026р. за громадські роботи,код платежу 71010000, 22%,8,41%(101 0113210,2120, єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за червень 2026р. за громадські роботи,код платежу 71010000, 22%,8,41%)
Повна картка транзакції →0712020; 2610; За тепл.енерг. (та приєднане навантаження ); акт 123/4 вiд 30.04.2026р.дог.123 вiд 26.01.2026р.; ПДВ-546,26грн.
Повна картка транзакції →0812010;2610;;за водовiдведення за червень 2026р.зг.дог.№1-вв вiд 08.01.2026р ,акта надання послуг №367 вiд 22.06.2026р., в т.ч.ПДВ- 546,12грн.
Повна картка транзакції →08013210;2111- 3275,35;Фiнансування військового збору з заробплати згідно дог№ 025126060500014 від 05.06.2026р. про організацію громадськихробіт за червень 2026року; податки i збори перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →0611025;2210;Канцелярськi товари;згiдно накладної №ЗВ-00000369 вiд 22.06.2026 року, договiр №106 вiд 22.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2273;Оплата за розподiл електроен.;зг.акта №8091303045257 вiд 11.06.26р.,дог.№136900 вiд 15.01.26р.; в т.ч. ПДВ-544,02грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згiдно реєстру накладних №1 вiд 24.06.2026р. вiдповiдно до договору №7 вiд 05.01.2026р;В т.ч. ПДВ-543,80 грн..;...
Повна картка транзакції →0611101;2282;За водопостачання;зг.акта№В0-00026218/1 вiд 16.06.2026р.,дог.№349/в вiд 02.02.2026р.;ПДВ-543,36;
Повна картка транзакції →0611120;2240;технiчне обслуговування обладнання (лiфтiв);акт №884л вiд 25.06.26р.,дог.№163 вiд 20.01.26р.;ПДВ-542,99грн
Повна картка транзакції →3710160;2240; за послуги заправки картриджiв; згiдно акту здачi-прийняття робiт (надання послуг) № ОУ-0000302 вiд 23.06.2026 р. та дог.№ А-05/03 вiд 05.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;Опл. за електроенергію;акт№ 8096537036410 вiд 17.06.26; дог.№ 102900 від 29.01.2026; в.т.ч.ПДВ-540,51 грн
Повна картка транзакції →