890,40 грн
0611010;2210; Оплата за охолоджуючу рiдину для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№21363 вiд 25.03.26р.,дог.№1386 вiд 25.03.26р.; в т.ч. ПДВ-148,40.
Повна картка транзакції →ТОВ "КОМПАНIЯ УКРСЕРВIС" (ЄДРПОУ 23104972)
Отримала 2,9 млн грн у 295 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 42 | 759,9 тис. грн |
Виконком Хмільницької міськрадиЄДРПОУ 34422134 | 4 | 621,2 тис. грн |
МКП "Вінницязеленбуд"ЄДРПОУ 05479361 | 5 | 304,5 тис. грн |
Гайсинський ККПЄДРПОУ 03338900 | 7 | 156,4 тис. грн |
КП Ладижинський комб.комун.підпр.ЄДРПОУ 34261117 | 6 | 118,8 тис. грн |
КП "Війтівецький господар"ЄДРПОУ 39246910 | 6 | 48,9 тис. грн |
ДНЗ "ВПУ №7 м. Вінниці"ЄДРПОУ 02539832 | 2 | 43,5 тис. грн |
ВНАУЄДРПОУ 00497236 | 4 | 33,0 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 7 | 32,4 тис. грн |
Іллінецький ліцей №1ЄДРПОУ 13307208 | 4 | 30,3 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 22"ЄДРПОУ 13335682 | 6 | 30,1 тис. грн |
ДЮСШ ІМРЄДРПОУ 26421851 | 3 | 29,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 13"ЄДРПОУ 26176386 | 6 | 28,0 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 15"ЄДРПОУ 20096901 | 4 | 20,8 тис. грн |
КП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687 | 8 | 20,4 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №72 ВМР"ЄДРПОУ 26243421 | 4 | 19,0 тис. грн |
КЗ "ЗДО "Журавлик" ВМР"ЄДРПОУ 34610075 | 5 | 17,4 тис. грн |
КЗ "ЗДО "Лісова казка" ВМР"ЄДРПОУ 35558865 | 5 | 17,4 тис. грн |
КЗ "ЗДО "Яблунька" ВМР"ЄДРПОУ 38309246 | 5 | 17,4 тис. грн |
КЗ "ЗДО "Калинка" ВМР"ЄДРПОУ 41063690 | 5 | 17,4 тис. грн |
0611010;2210; Оплата за охолоджуючу рiдину для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№21363 вiд 25.03.26р.,дог.№1386 вiд 25.03.26р.; в т.ч. ПДВ-148,40.
Повна картка транзакції →0611010;2210; Оплата за охолоджуючу рiдину для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№21486 вiд 25.03.26р.,дог.№1381 вiд 25.03.26р.; в т.ч. ПДВ-148,40.
Повна картка транзакції →0611010;2210; Оплата за охолоджуючу рiдину для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№21486 вiд 25.03.26р.,дог.№1381 вiд 25.03.26р.; в т.ч. ПДВ-148,40.
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата аксесуарiв до робочого одягу, накл. № 20812 вiд 18.03.2026, дог. № 29444 вiд 16.03.2026, UA-2026-03-16-011278, в т.ч. ПДВ-4021,68.
Повна картка транзакції →0611010;2210; Опл. за товар для забесп.роб.джерел резер.живл.(генераторiв),Охолод.рiдина GNL. Antifreeze G12; зг. дог №2 вiд 26.03.2026р. таакт №21505 вiд 26.03.2026р., в т.ч. ПДВ -148,40.
Повна картка транзакції →0611010;2275; Опл. за товар для забесп.роб.джерел резер.живл.(генераторiв),мастильнi засоби(Змазка 10W-40); зг. дог №1 вiд 25.03.2026р. та акт №21503 вiд 25.03.2026р., в т.ч. ПДВ -417,00.
Повна картка транзакції →На рукавички роб. зг.рах.№xxxx вiд 13.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-74/26 вiд 13.03.xxxxр. ПДВ xxxx,90 грн.
Повна картка транзакції →1216030;2610;Опл.за пал.мастил.матер.(змаз.в паливо, змаз.для ланц.) зг.Дог.№14/2026 від 24.03.26р. по нак.№22638 від 24.03.2026 р, в т.ч ПДВ-1297,51.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за послуги з технiчного обслуговування генераторної установки ;Зг.акту№1233 вiд 23.03.2026р.;дог.№28914/0 вiд 10.02.26р.;вт.ч ПДВ-1000,02грн.
Повна картка транзакції →На електроди зг.рах.№xxxx вiд 13.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-74/26 вiд 13.03.xxxxр. ПДВ 893,80 грн.
Повна картка транзакції →1216030;2610;Оплата видатків із благоустрою населених пунктів(ріж.пол., дріт, круг ,вогн.,куртка) зг.Дог.№14/2026 від 24.03.26р. по накладній №22638 від 24.03.26р.в т.ч ПДВ-846,66.
Повна картка транзакції →0611021;2275;Опл.за паливно-мастильнi матерiали для генератора ;Зг.накл.№19349 вiд 26.03.2026р.;дог.№29453 вiд 26.03.26р.;вт.ч ПДВ-696,64грн.
Повна картка транзакції →0611010;2275;Оплата за мастильнi засоби (змазка 10W-40);зг.накл.№21534 вiд 25.03.26р.,дог.№1366 вiд 25.03.26р.;в.т.ч. ПДВ-417,00.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл.за комплектувальнi вироби i деталi для ремонту обладнання (джерела резервногор живлення(генератора)(фiльтр масляний, фiльтрпаливний) ;Зг.накл.№19354 вiд 23.03.2026р.;дог.№29452 вiд 23.03.26р.;вт.ч ПДВ-343,58грн.
Повна картка транзакції →За буд.iнструменти зг.накл.№xxxx вiд 13.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-63/26 вiд 04.03.xxxxр. ПДВ xxxx,36 грн.
Повна картка транзакції →За буд.iнструменти зг.накл.№xxxx вiд 04.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-60/26 вiд 27.02.xxxxр. ПДВ xxxx,35 грн.
Повна картка транзакції →За буд.iнструмент зг.накл.№xxxx вiд 09.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-60/26 вiд 27.02.xxxxр. ПДВ xxxx,58 грн.
Повна картка транзакції →За буд.iнструменти зг.накл.№xxxx вiд 06.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-70/26 вiд 06.03.xxxxр. ПДВ xxxx,84 грн.
Повна картка транзакції →За спецодяг зг.накл.№xxxx вiд 27.02.xxxxр., зг.дог.№ДВ-60/26 вiд 27.02.xxxxр. ПДВ xxxx,14 грн.
Повна картка транзакції →За штангельциркуль зг.накл.№xxxx вiд 04.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-60/26 вiд 27.02.xxxxр. ПДВ 190,00 грн.
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за спец.робочий одяг, накл № 19920 вiд 16.03.2026, дог. № 29432 вiд 11.03.2026, UA-2026-03-11-014556, в т.ч. ПДВ-12504,28
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата придбання захисного взуття для працiвникiв, накл. №16369 вiд 05.03.2026, дог. № 29375 вiд 05.03.2026, UA-2026-03-05-014040, в т.ч. ПДВ-5696,67
Повна картка транзакції →2201160;2282;За Придбання Дрилю-шурупокруту акум.;Видат накл №1 від 11.03.26р;дог №85 від 10.03.26р;ПДВ-666,50.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За килимок діелектричний50*50; зг. наклад№18193 від 11.03.2026 р. дог№18193 від 11.03.2026 р. ;в т.ч ПДВ-500,00.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за змазка в паливо; зг. наклад№18185 від 11.03.2026 р. дог№18185 від 11.03.2026 р. ;в т.ч ПДВ-402,08.
Повна картка транзакції →