2 502,00 грн
0611010;2275;Оплата за мастильнi засоби (змазка 10W-40)для роботи джерела резервного живлення;зг.накл.№21514 вiд 25.03.26р.,дог.№1374 вiд 25.03.26р.;в.т.ч. ПДВ-417,00.
Повна картка транзакції →ТОВ "КОМПАНIЯ УКРСЕРВIС" (ЄДРПОУ 23104972)
Отримала 2,9 млн грн у 295 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 42 | 759,9 тис. грн |
Виконком Хмільницької міськрадиЄДРПОУ 34422134 | 4 | 621,2 тис. грн |
МКП "Вінницязеленбуд"ЄДРПОУ 05479361 | 5 | 304,5 тис. грн |
Гайсинський ККПЄДРПОУ 03338900 | 7 | 156,4 тис. грн |
КП Ладижинський комб.комун.підпр.ЄДРПОУ 34261117 | 6 | 118,8 тис. грн |
КП "Війтівецький господар"ЄДРПОУ 39246910 | 6 | 48,9 тис. грн |
ДНЗ "ВПУ №7 м. Вінниці"ЄДРПОУ 02539832 | 2 | 43,5 тис. грн |
ВНАУЄДРПОУ 00497236 | 4 | 33,0 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 7 | 32,4 тис. грн |
Іллінецький ліцей №1ЄДРПОУ 13307208 | 4 | 30,3 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 22"ЄДРПОУ 13335682 | 6 | 30,1 тис. грн |
ДЮСШ ІМРЄДРПОУ 26421851 | 3 | 29,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 13"ЄДРПОУ 26176386 | 6 | 28,0 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 15"ЄДРПОУ 20096901 | 4 | 20,8 тис. грн |
КП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687 | 8 | 20,4 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №72 ВМР"ЄДРПОУ 26243421 | 4 | 19,0 тис. грн |
КЗ "ЗДО "Журавлик" ВМР"ЄДРПОУ 34610075 | 5 | 17,4 тис. грн |
КЗ "ЗДО "Лісова казка" ВМР"ЄДРПОУ 35558865 | 5 | 17,4 тис. грн |
КЗ "ЗДО "Яблунька" ВМР"ЄДРПОУ 38309246 | 5 | 17,4 тис. грн |
КЗ "ЗДО "Калинка" ВМР"ЄДРПОУ 41063690 | 5 | 17,4 тис. грн |
0611010;2275;Оплата за мастильнi засоби (змазка 10W-40)для роботи джерела резервного живлення;зг.накл.№21514 вiд 25.03.26р.,дог.№1374 вiд 25.03.26р.;в.т.ч. ПДВ-417,00.
Повна картка транзакції →0611010;2275; Оплата за змазку для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№21528 вiд 25.03.26р.,дог.№1368 вiд 25.03.26р.; в т.ч. ПДВ-417,00.
Повна картка транзакції →0611010;2275;Оплата за змазку для забезпечення роботи джерела резервного живлення; накл. №21524 вiд 25.03.26р.,дог.№1370 вiд 25.03.26р.;в т.ч.ПДВ-417,00грн.
Повна картка транзакції →0611010;2275; Оплата за змазку для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№21507 вiд 25.03.26р.,дог.№1378 вiд 25.03.26р.; в т.ч. ПДВ-417,00.
Повна картка транзакції →0611010;2275; Оплата за змазку для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№21462 вiд 25.03.26р.,дог.№1385 вiд 25.03.26р.; в т.ч. ПДВ-417,00.
Повна картка транзакції →0611010;2275;Оплата за мастильнi засоби (змазка 10W-40)для роботи джерела резервного живлення;зг.накл.№21560 вiд 25.03.26р.,дог.№1356 вiд 25.03.26р.;в.т.ч. ПДВ-417,00.
Повна картка транзакції →0611010;2275; Оплата за змазку для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№21550 вiд 25.03.26р.,дог.№1360 вiд 25.03.26р.; в т.ч. ПДВ-417,00.
Повна картка транзакції →0611010;2275;Оплата за мастильнi засоби (змазка 10W-40)для роботи джерела резервного живленя;зг.накл.№21555 вiд 25.03.26р.,дог.№1358 вiд 25.03.26р.;в.т.ч. ПДВ-417,00.
Повна картка транзакції →1216030;2610;Придбання матеріалів для благоустрою території (викрутка. ланцюг, ящик, рукавиці, автом.) , зг. дог.№15/2026 від 25.03.2026 р.,по накладній №7189 від 25.03.2026 р.в т.ч ПДВ-1636,10.
Повна картка транзакції →1216030;2610;Придбання матеріалів для благоустрою території (шина) , зг. дог.№16/2026 від 30.03.2026 р., по накладній №24162 від 30.03.2026р.в т.ч ПДВ-1049,61.
Повна картка транзакції →0611010;2275;Оплата за змазку для забезпечення роботи джерела резервного живлення; накл.№21544 вiд 25.03.26р. дог.№1362 вiд 25.03.26р.; в т.ч.ПДВ-417,00грн.
Повна картка транзакції →0611010;2275;Оплата за мастильнi засоби (змазка 10W-40);зг.накл.№21476 вiд 25.03.26р.,дог.№1384 вiд 25.03.26р.;в.т.ч. ПДВ-417,00.
Повна картка транзакції →0611010;2275; Оплата за змазку для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№21539 вiд 25.03.26р.,дог.№1364 вiд 25.03.26р.; в т.ч. ПДВ-417,00.
Повна картка транзакції →0611010;2275; За паливно - мастильні матеріали (змазка 10 W- 40) для генератора.;дог.№26 вiд 26.03.2026р та акта №21512 вiд 26.03.2026р; В т.ч. ПДВ-417,00.
Повна картка транзакції →0611010;2275; Оплата за змазку для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№21483 вiд 25.03.26р.,дог.№1382 вiд 25.03.26р.; в т.ч. ПДВ-417,00.
Повна картка транзакції →0611010;2275; Оплата за змазку для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№21500 вiд 25.03.26р.,дог.№1380 вiд 25.03.26р.; в т.ч. ПДВ-417,00.
Повна картка транзакції →0611010;2275; за змазку (мастильнi засоби), зг. накл. № 21490 вiд 25.03.2026, дог. № 1-3 вiд 25.03.2026; в т.ч.ПДВ-417,00
Повна картка транзакції →1216030;2610;Опл.за пал.мастил.матер.(змаз.в паливо) зг. дог.№15/2026 від 25.03.2026 р., по накладній №7189 від 25.03.2026 р.в т.ч ПДВ-228,99.
Повна картка транзакції →0611010;2210; За охолоджуючу рідину для генератора.;дог.№27 вiд 26.03.2026р та акта №21513 вiд 26.03.2026р; В т.ч. ПДВ-148,40.
Повна картка транзакції →0611010;2210; Оплата за охолоджуючу рiдину для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№21502 вiд 25.03.26р.,дог.№1379 вiд 25.03.26р.; в т.ч. ПДВ-148,40.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за охолоджуючу рiдину для забезпечення роботи джерела резервного живлення; накл.№21545 вiд 25.03.26р. дог.№1361 вiд 25.03.26р.; в т.ч.ПДВ-148,40грн.
Повна картка транзакції →0611010;2210; за охолодж. рiдину(спец. хiм. продукцiя) , зг. накл. № 21493 вiд 25.03.2026, дог. № 1-АФ вiд 25.03.2026; в т.ч.ПДВ-148,40
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за спец. хiм. продукц. (Охолод. рiдина GNL Antifreeze G12);зг.накл.№21535 вiд 25.03.26р.,дог.№1365 вiд 25.03.26р.;в.т.ч.ПДВ-148,40.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за спец. хiм. продукц. (Охолод. рiдина GNL Antifreeze G12);зг.накл.№21480 вiд 25.03.26р.,дог.№1383 вiд 25.03.26р.;в.т.ч.ПДВ-148,40.
Повна картка транзакції →0611010;2210; Оплата за охолоджуючу рiдину для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№21552 вiд 25.03.26р.,дог.№1359 вiд 25.03.26р.; в т.ч. ПДВ-148,40.
Повна картка транзакції →