850,00 грн
0910160;2240;Абонентська плата за телекомунікаційні послуги за квітень 2026 року згідно акту № б/н від 15.05.2026р .-850,00 грн. в т.ч. ПДВ-141,67 грн. Дог.№402826/2023 від 17.02.2026р.
Повна картка транзакції →ПрАТ "ДАТАГРУП" (ЄДРПОУ 31720260)
Отримала 1,5 млн грн у 508 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 14 | 891,1 тис. грн |
ВНТУЄДРПОУ 02070693 | 10 | 80,8 тис. грн |
Вінницька ОДАЄДРПОУ 20089290 | 15 | 71,2 тис. грн |
ДПТНЗ "Жмеринське ВПУ"ЄДРПОУ 02539861 | 8 | 25,9 тис. грн |
КЗ ВІПКЄДРПОУ 25499785 | 30 | 24,8 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 5 | 23,5 тис. грн |
Центрально-західне ТУ АРМАЄДРПОУ 42639235 | 4 | 21,9 тис. грн |
ДСП ВМРЄДРПОУ 38782790 | 7 | 21,3 тис. грн |
ВНАУЄДРПОУ 00497236 | 6 | 20,8 тис. грн |
ГУДКСУ у Вінницькій областіЄДРПОУ 37979858 | 5 | 17,8 тис. грн |
ВДПУЄДРПОУ 02125094 | 5 | 15,0 тис. грн |
| 5 | 15,0 тис. грн | |
ВОУНБ ім. В. ОтамановськогоЄДРПОУ 02215118 | 5 | 14,0 тис. грн |
ВПУ №11 м.ВінниціЄДРПОУ 03065891 | 20 | 12,3 тис. грн |
ПНЛЄДРПОУ 42135081 | 15 | 12,2 тис. грн |
ДонНУ імені Василя СтусаЄДРПОУ 02070803 | 5 | 11,8 тис. грн |
МКП - ІТА "ВІТА"ЄДРПОУ 13341352 | 5 | 9,5 тис. грн |
ВФКМ ім. М.Д. ЛеонтовичаЄДРПОУ 02214415 | 10 | 9,0 тис. грн |
Вінницька РДАЄДРПОУ 04050975 | 8 | 8,7 тис. грн |
ДСМП Вінницької ОДАЄДРПОУ 40159685 | 5 | 8,6 тис. грн |
0910160;2240;Абонентська плата за телекомунікаційні послуги за квітень 2026 року згідно акту № б/н від 15.05.2026р .-850,00 грн. в т.ч. ПДВ-141,67 грн. Дог.№402826/2023 від 17.02.2026р.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за послуги надання доступу до мережi Iнтернет у 2026р.; зг.акту над.пос. №4 вiд 18.05.26р дог.№402077/2023 вiд 22.01.2026р.;вт.ч. ПДВ- 130,00 грн;
Повна картка транзакції →1011080;2240;за телекомунікаційні послуги за квітень 2026р.;акт здачі-прийому над.посл.№ 4від 19.05.2026.Дог.№315466 від 14.01.2026р; ПДВ-123,33.
Повна картка транзакції →0611091;2240;оплата за телекомун.послуги (iнтернет);зг. рах.-акту №119764051323182847 вiд 08.05.2026р;.догов. №119764 вiд 19.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-120,00грн.
Повна картка транзакції →0611091;2240;оплата за телекомун.послуги (iнтернет);зг. рах.-акту №324789051323182844 вiд 08.05.2026р;.догов. №324789 вiд 19.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-120,00грн.
Повна картка транзакції →0611091;2240;оплата за телекомун.послуги (iнтернет);зг. рах.-акту №128691051323182743 вiд 08.05.2026р;.догов. № 128691 вiд 19.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-120,00грн.
Повна картка транзакції →0611091;2240;оплата за телекомун.послуги (iнтернет);зг. рах.-акту №249185051323182850 вiд 08.05.2026р;.догов. № 249185 вiд 19.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-120,00грн.
Повна картка транзакції →0611010 2240 670 за послуги користування інтернетом за квітень зг акта №4 від 11.05.2026р.зг.дог №315620 від15.01.2026р в т.ч. ПДВ 111,67
Повна картка транзакції →0611091;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги(телекомунiкацiйнi) за 04.2026р.;зг. ак №1210/26*600614 вiд 18.05.2026р. дог. №1210/26 вiд 16.01.2026р.,в т.ч.ПДВ-51,33.
Повна картка транзакції →1014030;2240;за телекомунікаційні послуги за квітень 2026р.;акт наданих посл.№4 від 19.05.2026р.Дог.№315552 від 14.01.2026р; ПДВ-50,00.
Повна картка транзакції →7721010;2240; Оплата послуг зв`язку(електроннi комунiкацiйнi послуги "SIP TRANK Корпоративний 2025" та "Базовий") за квiтень 2026;зг.акту приймання передачi наданих послуг №4/04 вiд 18.05.2026 та договiр№04-01-26 вiд 20.01.2026;в т.ч.ПДВ-712,44 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за послуги надання доступу до мережi Iнтернет у 2026р.; зг.акту над.пос. №4 вiд 18.05.26р дог.№152337 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ- 233,33 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуги доступу до мережі інтернет; згідно договору №372118 від 19.01.26р., згідно акту №372118051323184085 від 07.05.26р.;ПДВ-193,33 грн.
Повна картка транзакції →2201160;2282;За телекомунікаційні послуги; акт над пос №5 від 15.05.26р.; дог №357724/112/87 від 10.03.26р; ПДВ-521,67 грн.
Повна картка транзакції →0810160; 2240; за телек. посл. (послуги зв`язку), зг. акту №80 від 11.05.2026р.; дог №1201/26/36 від 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ 952,39 грн
Повна картка транзакції →0611091; 2240;За телекомунiкацiйнi послуги у травнi2026р;Акт №6 вiд 11.05.26р; дог2508/26 вiд 14.01.26р в т.ч. ПДВ-616,67грн;
Повна картка транзакції →2201160 2282 за надання доступу до мережі інтернет у 2026р.; акт №2516/26*6001840 від 30.04.2026 р., дог.№2516/26 від 15.01.2026р.; в т.ч.ПДВ - 500,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За електронні комунікаційні послуги ;зг.дог.№221791 від 22.01.2026 та акту №б/н від 30.04.2026;в т. ч. ПДВ - 193,33грн
Повна картка транзакції →0110150;2240;за телекомунікац посл з доступу до мережі інтернет; акт№б/н вiд 14.05.2026р., дог. №168936 вiд 22.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-183,33 зг п.п.2п19 ПКМУ590;;
Повна картка транзакції →0611023;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги (телекомунiкацiйнi) ;акт№4 вiд 11.05.2026 р. договiр №271888 вiд 15.01.2026 р.;в.т.ч. ПДВ-175,00.
Повна картка транзакції →0611023;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги (телекомунiкацiйнi) ;акт№4 вiд 11.05.2026 р. договiр №238663 вiд 15.01.2026 р.;в.т.ч. ПДВ-175,00.
Повна картка транзакції →0611141;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги (телекомунікаційні) за квітень 2026р.; рахунок-акт №1237/26*5998324 від 14.05.2026р., договір №1237/26 від 26.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-134,16.
Повна картка транзакції →0611070;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги (телеком.), абон. плата за квiтень 2026р..;дог.№412779/2024 вiд 19.01.2026р,.;рах.-акт№412779/2024051323189605 вiд 11.05.2026р.; в т.ч. ПДВ-116,67грн.
Повна картка транзакції →0712151;2282;Опл. послуг інтер.провайд.за корист.інтернет.Зг.акту №25314/26*5997184від 30.04.26р, дог.№25314/26 від 15.01.26р., ПДВ-333,33
Повна картка транзакції →0218230;2610;за телеком.послуги за квiтень 2026р.;зг.Дог.№1230/2026 вiд 16.01.2026р.;Акт №4/2 вiд 08.05.2026;вт.ч.ПДВ-106,67.
Повна картка транзакції →