ТОВ "КОМПАНIЯ УКРСЕРВIС" (ЄДРПОУ 23104972)
Отримала 2,9 млн грн у 295 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 42 | 759,9 тис. грн |
Виконком Хмільницької міськрадиЄДРПОУ 34422134 | 4 | 621,2 тис. грн |
МКП "Вінницязеленбуд"ЄДРПОУ 05479361 | 5 | 304,5 тис. грн |
Гайсинський ККПЄДРПОУ 03338900 | 7 | 156,4 тис. грн |
КП Ладижинський комб.комун.підпр.ЄДРПОУ 34261117 | 6 | 118,8 тис. грн |
КП "Війтівецький господар"ЄДРПОУ 39246910 | 6 | 48,9 тис. грн |
ДНЗ "ВПУ №7 м. Вінниці"ЄДРПОУ 02539832 | 2 | 43,5 тис. грн |
ВНАУЄДРПОУ 00497236 | 4 | 33,0 тис. грн |
Іллінецька м/рЄДРПОУ 03333618 | 7 | 32,4 тис. грн |
Іллінецький ліцей №1ЄДРПОУ 13307208 | 4 | 30,3 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 22"ЄДРПОУ 13335682 | 6 | 30,1 тис. грн |
ДЮСШ ІМРЄДРПОУ 26421851 | 3 | 29,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 13"ЄДРПОУ 26176386 | 6 | 28,0 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 15"ЄДРПОУ 20096901 | 4 | 20,8 тис. грн |
КП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687 | 8 | 20,4 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №72 ВМР"ЄДРПОУ 26243421 | 4 | 19,0 тис. грн |
КЗ "ЗДО "Журавлик" ВМР"ЄДРПОУ 34610075 | 5 | 17,4 тис. грн |
КЗ "ЗДО "Лісова казка" ВМР"ЄДРПОУ 35558865 | 5 | 17,4 тис. грн |
КЗ "ЗДО "Яблунька" ВМР"ЄДРПОУ 38309246 | 5 | 17,4 тис. грн |
КЗ "ЗДО "Калинка" ВМР"ЄДРПОУ 41063690 | 5 | 17,4 тис. грн |
1616030;2610;2210-1992,06; Придбан. комплектуальних виробiв та деталей для ремонту не виробничого обладнання( рiжуче полотно, косильна головка) зг.дог №59 вiд 16.04.26 та накл. №30034 вiд 16.04.26; В т.ч. ПДВ-332,01;;
Повна картка транзакції →1014060;2210;придбання джерел резервного живлення (зарядний пристрій імпульсний); зг. дог.№104 вiд 27.04.2026р.,накл.№33021 вiд 27.04.2026р.;в т.ч ПДВ-235,06.
Повна картка транзакції →1014060;2210;придбання щитків захисних; зг. дог.№103 вiд 27.04.2026р.накл.№33005 вiд 27.04.2026р.;..в т.ч ПДВ-101,84.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за придбання електродів; зг. наклад№32761 від 24.04.2026 р. дог№32761 від 24.04.2026 р. ;в т.ч ПДВ-55,00.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за придбання тримач електродів, круг відрізний; зг. наклад№32680 від 24.04.2026 р. дог№32680 від 24.04.2026 р. ;в т.ч ПДВ-47,63.
Повна картка транзакції →0110150;2210;;мат.для пров.робіт госп.спос(лічильник ел.ен.);дог.№ 84 від 20.04.2026 накл. № 31059 від 20.04.2026;в т.ч. ПДВ - 632,51 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2210;;мат.для пров.робіт госп.спос(провід СИП-4в);дог.№ 84 від 20.04.2026 накл № 31059 від 20.04.2026;в т.ч. ПДВ - 488,25 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2210;;мат.для пров.робіт госп.спос(короп під ліч. автовимикач.);дог.№ 84 від 20.04.2026 накл. № 31059 від 20.04.2026;в т.ч. ПДВ - 233,35 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2210;;мат.для пров.робіт госп.спос(труба гофр);дог.№ 84 від 20.04.2026 накл № 31059 від 20.04.2026;в т.ч. ПДВ - 22,50 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2210;;мат.для пров.робіт госп.спос(затискач анкерний);дог.№ 84 від 20.04.2026 накл. № 31059 від 20.04.2026;в т.ч. ПДВ - 22,42 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2210; придбання матерiалiв для ремонту електромереж; зг. накл.№30785 вiд 20.04.2026; та дог. №59 вiд 20.04.2026; в т.ч. ПДВ-22,31
Повна картка транзакції →0611021;2210;за придбання матеріалів (погружний насос для ремонту водомережі);зг.накл.№29805від 16.04.2026р., дог.№20 від16.04.2026р.; у т.ч.ПДВ-2199грн.60коп.;
Повна картка транзакції →0610160;2210;за електролічильник для ремонту електромережі;накл.№29812 від 16.04.2026р. дог №162 від 16.04.2026 р.;в т.ч ПДВ-463,60.
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за аксесуари до робочого одягу, накл. № 25374 вiд 01.04.2026, дог. № 29444 вiд 16.03.2026, UA-2026-03-16-011278, в т.ч.ПДВ-350,00.
Повна картка транзакції →0611010;2210; Оплата за охолоджуючу рiдину для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№21529 вiд 25.03.26р.,дог.№1367 вiд 25.03.26р.; в т.ч. ПДВ-148,40.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за спец. хiм. продукц. (Охолод. рiдина GNL Antifreeze G12);зг.накл.№21515 вiд 25.03.26р.,дог.№1373 вiд 25.03.26р.;в.т.ч.ПДВ-148,40.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за спец. хiм. продукц. (Охолод. рiдина GNL Antifreeze G12);зг.накл.№21565 вiд 25.03.26р.,дог.№1355 вiд 25.03.26р.;в.т.ч.ПДВ-148,40.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за охолоджуючу рiдину для забезпечення роботи джерела резервного живлення; накл.№21522 вiд 25.03.26р. дог.№1371 вiд 25.03.26р.; в т.ч.ПДВ-148,40грн.
Повна картка транзакції →0611010;2210; Оплата за охолоджуючу рiдину для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№21508 вiд 25.03.26р.,дог.№1377 вiд 25.03.26р.; в т.ч. ПДВ-148,40.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за спец. хiм. продукц. (Охолод. рiдина GNL Antifreeze G12);зг.накл.№21558 вiд 25.03.26р.,дог.№1357 вiд 25.03.26р.;в.т.ч.ПДВ-148,40.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за охолоджуючу рiдину для забезпечення роботи джерела резервного живлення; накл.№21525 вiд 25.03.26р. дог.№1369 вiд 25.03.26р.; в т.ч.ПДВ-148,40грн.
Повна картка транзакції →0610160;2210;придбання матеріалів (пальник, балончик газовий) для ремонту господарським способом;накл.№29809 від 16.04.2026р. дог №161 від 16.04.2026 р.;в т.ч ПДВ-107,34.
Повна картка транзакції →1416030;2610;придб.дет.для рем.вир.обл.(трос газу, пружина карбюратора, сальник, пiдшипник колiнвала,прокладка глушника, шини,ланцюги,свiчкизапалюв.,струни косильнi);Дог.№32813 вiд 03.04.2026р.,накл.№27275 вiд 07.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-20000,00 грн.
Повна картка транзакції →0210150;2210; за придбання матеріалів для підготовки до опалювального сезону(труба та конус димохідна) ;накл. № 9705 вiд 06.04.2026 р ,дог.№ 61 вiд 03.04.2026 р ;в т.ч. ПДВ-2902,98.
Повна картка транзакції →0615031;2210; за інвентар (бензоповітродувку ручну)для благоустрою території,згідно накладної №26126 від 03.04.2026 р., договір №16 від 03.04.2026 р., в т.ч.ПДВ-1287,61
Повна картка транзакції →