ГУ ДПС у Вінницькій області (ЄДРПОУ 44069150)
Отримала 1,80 млрд грн у 36 686 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 128 | 48,6 млн грн |
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 92 | 41,8 млн грн |
КП "ВТК"ЄДРПОУ 03327925 | 15 | 41,1 млн грн |
Вінницька обласна прокуратураЄДРПОУ 02909909 | 104 | 35,2 млн грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 279 | 32,2 млн грн |
Відділ освіти та спорту Бершадської МРЄДРПОУ 44033606 | 260 | 29,0 млн грн |
КП ВМР "ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 6 | 28,4 млн грн |
ВНТУЄДРПОУ 02070693 | 123 | 28,1 млн грн |
Управління освіти Мог - Под міськрадиЄДРПОУ 02141578 | 124 | 26,7 млн грн |
| 42 | 25,4 млн грн | |
ВДПУЄДРПОУ 02125094 | 41 | 25,4 млн грн |
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 182 | 17,6 млн грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 130 | 15,4 млн грн |
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 48 | 14,4 млн грн |
ДонНУ імені Василя СтусаЄДРПОУ 02070803 | 87 | 13,3 млн грн |
ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294 | 38 | 13,0 млн грн |
ВНАУЄДРПОУ 00497236 | 109 | 12,0 млн грн |
Вінницький ОЦЗЄДРПОУ 05392714 | 107 | 11,6 млн грн |
КУ ЦФГОЗУЄДРПОУ 44062637 | 179 | 11,3 млн грн |
КП "Муніципальна варта" ВМРЄДРПОУ 38830387 | 22 | 10,6 млн грн |
*;101;02539855;;0611091 2120 Сплата єдин. соц. внеску нарахованого на заробiтну плату за 1 пол. квiтня 2026 р. Код 71010000(101 0611091 2120 Сплата єдин. соц. внеску нарахованого на заробiтну плату за 1 пол. квiтня 2026 р. Код 71010000)
Повна картка транзакції →*;101;34272291;;3116030 2610 Єдиний внесок нарахований на зарплату за I половину квiтня 2026р. Перераховано повнiстю(101 3116030 2610 Єдиний внесок нарахований на зарплату за I половину квiтня 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02909909;;0901010 2120 сплата єд.внес.22%нарах.на ЗОДСС бюдж.уст.на відпускні прац. та розрах. при звільн.у квітні 2026р.Пер.повністю(101 0901010 2120 сплата єд.внес.22%нарах.на ЗОДСС бюдж.уст.на відпускні прац. та розрах. при звільн.у квітні 2026р.Пер.повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43960389;;Єдиний внесок з вiдпускних за 04.2026 перераховано повнiстю(101 7721010 2120 Єдиний внесок з вiдпускних за 04.2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;41783594;;0812111 2610 єдиний внесок 22% нарахований на з/п за I половину квiтня 2026р.та на з/п за час вiдпустки за квiтень 2026р., перераховано пов.(101 0812111 2610 єдиний внесок 22% нарахований на з/п за I половину квiтня 2026р.та на з/п за час вiдпустки за квiтень 2026р., перерахованоповнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;26228769;;Єдиний внесок нарахований на лікарняний по вагітності та пологах за квітень-липень 2026р.(101 КПК 0611010 КЕКВ 2120 Єдиний внесок нарахований на лікарняний по вагітності та пологах за квітень-липень 2026р.; Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;02070693;;101 2201160 2282 ЄСВ 22% нарахований із відпускних у квітні 2026р.особовий рах.0231010131 Перераховано повнiстю(101 2201160 2282 ЄСВ 22% нарахований із відпускних у квітні 2026р.особовий рах.0231010131 Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;03084799;;0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за час відпустки за квітень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за час відпустки за квітень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2274;відшкодування за постачання природного газу за лютий 2026р.;згідно договору №2462-НМ/26 від 09.03.2026р.та акта №30/26-ком від08.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з комп.вiдп.при звiльн., вiдп. за 04.26 р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з комп.вiдп.при звiльн., вiдп. за 04.26 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26 р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;38054707;;Єдиний соцiальний внесок нарахований на розрахунок при звільненні у квітні 2026 року, компенсацію невикористаної відпустки(101 3504010 2120 Єдиний соцiальний внесок нарахований на розрахунок при звільненні у квітні 2026 року, компенсацію невикористаної відпустки,22% Перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx єдиний внесок 22% із відпускних за 04.xxxx перераховано повністю(101 xxxx xxxx єдиний внесок 22% із відпускних за 04.xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування за енергопостачання за лютий 2026р.;згідно договору №2462-НМ/26 від 09.03.2026р.та акта №30/26-ком від 08.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04326261;;01 0110150, 2120,Єдиний соц. внесок 22% на відпускні за квітень 2026р.Нараховано та перераховано повн. UA838999980000355659201020232(101 0110150, 2120,Єдиний соц. внесок 22% на відпускні за квітень 2026р.Нараховано та перераховано повн.)
Повна картка транзакції →*;101;04544464;;Сплата єдин. соц. внес. нарах. на відпускні за квітень 2026 р., перераховано повнiстю.(101 0610160 2120 Сплата єдин. соц. внес. нарах. на відпускні за квітень 2026 р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;43723542;;7721010 2120 Нараховано єдиний соц.внесок 22% на вiдпустку за квiтень 2026р. Перераховано повнiстю(101 7721010 2120 Нараховано єдиний соц.внесок 22% на вiдпустку за квiтень 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування за розподіл електроенергії за січень-лютий 2026р.;згідно договору №2462-НМ/26 від 09.03.2026р.та акта №30/26-комвід 08.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;38986337;;0611200 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на оплату за проведення корекційно розвиткових занять за січень - березень 2026року а(101 0611200 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на оплату за проведення корекційно розвиткових занять за січень - березень 2026року акт №5 від 15.04.2026року договір №5 від 15.04.2026 року пере…
Повна картка транзакції →26243711;КПКВК 06111021;КЕКВ 2120- 2 000,00 єдиний внесок з розрахункових за квiтень 2026 р.перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;26228781;;Єдиний внесок нарахований на лікарняні в зв`язку з вагітністю та пологами за квітень 2026. Перераховано повністю(101 КПК 0611010 КЕКВ 2120 Єдиний внесок нарахований на лікарняні в зв`язку з вагітністю та пологами за квітень 2026. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;38986337;;0611200 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на оплату за проведення корекційно розвиткових занять за січень - березень 2026 року(101 0611200 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на оплату за проведення корекційно розвиткових занять за січень - березень 2026 року акт №7 від 15.04.2026року договір №7 від 15.04.2026 року пере…
Повна картка транзакції →101 3710160, 2120- 1434,49, Сплата єдин.соц.внес.8,41% нарах. на лікарняні за квітень 2026р.
Повна картка транзакції →0110150;2240;відшкодування за послуги охорони за березень 2026р.;згідно договору №2462-НМ/26 від 09.03.2026р.та акта №30/26-ком від 08.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;;37730494;;3504010 2120 єдиний соціальний внесок 22% нарахований на зарплату(розрахункові)за квітень 2026. Перерах.повністю(101 3504010 2120 єдиний соціальний внесок 22% нарахований на зарплату(розрахункові)за квітень 2026. Перерах.повністю)
Повна картка транзакції →