Управлiння спiльної комун. власностi (ЄДРПОУ 20098076)
Отримала 16,7 млн грн у 1 837 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Управління спільної комун. власностіЄДРПОУ 20098076 | 14 | 4,1 млн грн |
ДонНУ імені Василя СтусаЄДРПОУ 02070803 | 189 | 3,2 млн грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 75 | 1,7 млн грн |
Вінницька ОДАЄДРПОУ 20089290 | 37 | 1,0 млн грн |
Вінницький РЦПКЄДРПОУ 23109018 | 58 | 715,2 тис. грн |
ДСМП Вінницької ОДАЄДРПОУ 40159685 | 37 | 631,1 тис. грн |
ДФ Вінницької ОДАЄДРПОУ 02311477 | 15 | 611,2 тис. грн |
Деп.міжн.співр. та рег.розвитку ВОДАЄДРПОУ 40391900 | 17 | 541,8 тис. грн |
ДОЗ та реабілітації Вінницької ОДАЄДРПОУ 43770299 | 71 | 456,8 тис. грн |
КЗ "ВОМЦ "Квадрат"ЄДРПОУ 42158002 | 46 | 406,5 тис. грн |
ВО центр соціальних службЄДРПОУ 13333080 | 102 | 348,7 тис. грн |
ВАОТЛЄДРПОУ 02224755 | 15 | 317,3 тис. грн |
ГУ Нацсоцслужби у Вінницькій областіЄДРПОУ 44332482 | 138 | 288,2 тис. грн |
КУ "ІАЦ МС "ЄДРПОУ 25501625 | 112 | 251,8 тис. грн |
Упр. містобудування та архітектури ОДАЄДРПОУ 43723537 | 26 | 198,5 тис. грн |
Департамент гуманітарної політики ВОДАЄДРПОУ 43960389 | 34 | 183,0 тис. грн |
ШВСМЄДРПОУ 20090212 | 108 | 174,4 тис. грн |
Державна служба з лікарських засобівЄДРПОУ 37084828 | 47 | 168,1 тис. грн |
Управління будівництва ОДАЄДРПОУ 43723542 | 63 | 163,1 тис. грн |
Департамент АПР Вінницької ОДАЄДРПОУ 44776422 | 30 | 144,0 тис. грн |
7721010;2272; Вiдшкодування витрат по водопостачанню та водовiдведенню; договiр №4-5-К вiд 09.09.2024 р., змiни та доповнення №4 вiд 23.02.2026 р., акт № 102023 вiд 20.04.2026 р.; в тому числi ПДВ - 5,29 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкод.витрат за реактивну електроенергiю зг.дог.№7-194-К вiд 26.08.22р.,дод.уг.№3 вiд 24.04.26р.;акт№102082 вiд 20.04.26р.;вт.ч ПДВ-1,88.
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкодування витрат за електроенергiю;згiдно акт-рах.№101992 вiд 20.04.2026 та договору№70-4-К вiд 15.02.22,д/у№2/26 вiд 26.01.2026;в т.ч.ПДВ- 4476.23 грн.
Повна картка транзакції →2307010;2240;Відшк.витрат на обсл.ліфт,експл.витр.; зг.акт-рах№102141 від 20.04.26р,дог.№7-39-К від 03.02.22р,д/у №15 від 23.01.26р.;В т.ч.ПДВ-1986,18грн;
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкод.електроенергiї;акт-рах.№101860 вiд 20.04.26р. дог.№15-3-К вiд 22.07.2021р.д.у.4 вiд 20.04.26р.;ПДВ-991,53.
Повна картка транзакції →2307010;2273;Відшк.витрат по електроенергії;зг.акту-рах. №102141 від 20.04.26р., дог.№7-39-К вiд 03.02.22р., д/у №15 від 23.01.2026р.; В т.ч.ПДВ-854,12грн;
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшк. витрат по електроенергiї;згiдно акт-рах.№100 вiд 22.04.2026, дог.№7-200- К вiд 08.12.23,д/у№1 вiд 21.01.26, д/у№2 вiд 23.01.26р;ПДВ-528,80грн.
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкодування витрат за електроенергiю;згiдно акт-рах.№102143 вiд 20.04.2026 дог.№7-159- К вiд 07.02.22,д/у №4 вiд 28.11.2023р., д/у№1 вiд 21.01.26 д/у№2вiд 23.01.2026р;ПДВ-304,53грн.
Повна картка транзакції →2307010;2240;Відшк.витрат по охороні адмінбудинку.; зг.акт-рах№102141 від 20.04.26р,дог.№7-39-К від 03.02.22р,д/у №15 від 27.01.26р.;В т.ч.ПДВ-204,38грн;
Повна картка транзакції →2307010;2240;Відшкодування витрат по оренді ;зг.акту-рах.№102142 від 20.04.26р.,дог.№7-39 від 24.01.22р,д/у№14 від 21.01.26р.;В т.ч.ПДВ-129,93грн.;
Повна картка транзакції →7721010;2272;Вiдшкод.витр.за водопост.,водовiдв.;акт-рах.№101860 вiд 20.04.26р. дог.№15-3-К вiд 22.07.2021р.д.у.4 вiд 20.04.26р.;ПДВ-53,83.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Орендна плата за 04.2026р.;зг.дог. №23-22 вiд 06.06.22, д/у №5 вiд 14.01.2026р.та акту №101652 вiд 17.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-53,5
Повна картка транзакції →2307010; 2275; відшкод.витрат на інш.ком.витр( вивіз сміття); акт-рах.№102141 від 20.04.26р.Дог.7-39-К від 03.02.22,д/у 15 від 23.01.26; В т.ч.ПДВ 39,94грн;
Повна картка транзакції →2307010;2272;Відшк.витрат по водопостач. та водовідвед.;зг.акту-рах. №102141 від 20.04.26р., дог.№7-39-К вiд 03.02.22р., д/у №15 від 23.01.2026р.; В т.ч.ПДВ-31,95грн;
Повна картка транзакції →7721010;2271;Вiдшкодування витрат за тепло;згiдно акт-рах.№100 вiд 22.04.2026, дог.№7-200- К вiд 08.12.23,д/у№1 вiд 21.01.26, д/у№2 вiд 23.01.26р;ПДВ-23,71грн.
Повна картка транзакції →2307010;2271;відшкодування витрат по теплу;зг.акту -рах.№102141 вiд 20.04.26р,дог.№7-39-К вiд 03.02.22р.,д/уг.№15 від 23.01.26р;В т.ч. ПДВ-23,30грн;
Повна картка транзакції →2307010;2240;Відшк.витрат по пожежній сигналізації; зг.акт-рах№102141 від 20.04.26р,дог.№7-39-К від 03.02.22р,д/у №15 від 23.01.26р.;В т.ч.ПДВ-18,30грн;
Повна картка транзакції →7721010;2272;Вiдшк. за водопост.та водовiд.;згiдно акт-рах.№102143 вiд 20.04.2026 дог.№7-159- К вiд 07.02.22,д/у №4 вiд 28.11.2023р., д/у№1вiд 21.01.26 д/у№2вiд 23.01.2026р;ПДВ-11,14грн.
Повна картка транзакції →7721010;2271;Вiдшкодування витрат за тепло;згiдно акт-рах.№102143 вiд 20.04.2026 дог.№7-159- К вiд 07.02.22,д/у №4 вiд 28.11.2023р., д/у№1 вiд 21.01.26 д/у№2вiд 23.01.2026р;ПДВ-8,30грн.
Повна картка транзакції →2201160;2282;експл. витрати за квітень 2026;акт-рах. №102155 від 20.04.26, дог. №7-204-К від 29.01.2024, д/у №1 від 26.01.26;ПДВ 18981,68.
Повна картка транзакції →2201160;2282;експлуатаційні витрати за квітень 2026; акт-рах.№101820 від 20.04.2026, дог. №2-2 К від 26.09.22, д/у №1 від 26.01.26;ПДВ 10558,36.
Повна картка транзакції →2201160;2282;відшк. ел.енергії за квітень 2026;акт-рах. №102155 від 20.04.26, дог. №7-204-К від 29.01.2024, д/у №1 від 26.01.26;ПДВ 5115,08.
Повна картка транзакції →2201160;2282;відшк. ел.енергії за квітень 2026;акт-рах. №102155 від 20.04.26, дог. №7-204-К від 29.01.2024, д/у №1 від 26.01.26;ПДВ 3407,58.
Повна картка транзакції →2201160;2282;відшк.витр. за тепло, приєдн.тепл.навант. за квітень 2026; акт-рах.№101820 від 20.04.26, дог. №2-2 К від 26.09.22, д/у №1 від 26.01.26;ПДВ 3235,62.
Повна картка транзакції →2201160;2282;експл. витрати за квітень 2026;акт-рах. №102157 від 20.04.26, дог. №7-208-К від 12.11.2024, д/у №1 від 26.01.26;ПДВ 2879,10.
Повна картка транзакції →