300,00 грн
0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №9 від 02.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Центр соціальних служб НМР (ЄДРПОУ 43690554)
Отримала 945,5 тис. грн у 66 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ЦССНМРЄДРПОУ 43690554 | 66 | 945,5 тис. грн |
0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №9 від 02.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2111;Перераховано заробітну плату за ІІ половину лютого 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →0813193;2111; Перераховано заробітну плату за ІІ половину лютого 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №8 від 24.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №7 від 20.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2111;Перераховано заробітну плату за І половину лютого 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →0813193;2111; Перераховано заробітну плату за І половину лютого 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №5 від 09.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №6 від 09.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2111;Перераховано заробітну плату за ІІ половину січня 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №4 від 29.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №3 від 28.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №2 від 23.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №1 від 22.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2111;Перераховано заробітну плату за І половину січня 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір№20709008269 від 13.07.2020р.;згідно списку;
Повна картка транзакції →Лікарняні за грудень xxxxроку згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-1 від 06.01.xxxxр. податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →