12 432,34 грн
0611021;2273;За розпод. електр. енергії за червень 2026р.; зг.Дог.№ТИ-136400 від26.01.26р.зг.акту №8095790555165 від 18.06.26р.в т.ч ПДВ-2072,06.
Повна картка транзакції →АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" СО"Вінницькі цен (ЄДРПОУ 25512876)
Отримала 13,7 млн грн у 757 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ ОКСЄДРПОУ 41996790 | 41 | 879,2 тис. грн |
МКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344 | 10 | 834,6 тис. грн |
КНП "ВОКФПЦ ВОР"ЄДРПОУ 05484008 | 7 | 669,5 тис. грн |
ВНАУЄДРПОУ 00497236 | 17 | 620,4 тис. грн |
КУ"Обл.пансіонат для осіб з ІТПВ"ЄДРПОУ 02770067 | 13 | 615,8 тис. грн |
Відділ ЖКГБЗВ Якушинецької с.р.ЄДРПОУ 43922453 | 36 | 561,7 тис. грн |
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 19 | 494,2 тис. грн |
Літинська селищна радаЄДРПОУ 04325963 | 29 | 489,4 тис. грн |
Відділ ЖКГБ Стрижавської с.р.ЄДРПОУ 43944194 | 18 | 465,2 тис. грн |
ІКСГП НААНЄДРПОУ 00496588 | 11 | 459,1 тис. грн |
ТОБІОІОПВЄДРПОУ 03188139 | 10 | 400,7 тис. грн |
ЦОЗУ Тиврівської селищної радиЄДРПОУ 44100483 | 33 | 369,2 тис. грн |
СДБІЄДРПОУ 03188145 | 11 | 366,8 тис. грн |
КЗ "ЦРКД" Стрижавської с.р.ЄДРПОУ 44004177 | 10 | 359,0 тис. грн |
КНПВОР"Клін. Центр інфекційних хвороб"ЄДРПОУ 26285843 | 13 | 338,0 тис. грн |
КНП "Гніванська МЛ"ЄДРПОУ 41877446 | 6 | 308,7 тис. грн |
ЗП (ПТ) О "Гніванський ПЛ"ЄДРПОУ 03065939 | 5 | 279,7 тис. грн |
ПТУ № 14 смт. ВороновицяЄДРПОУ 02539967 | 7 | 255,0 тис. грн |
КНП "Якушинецький ЦПМСД"ЄДРПОУ 37489689 | 15 | 251,4 тис. грн |
КНП "Літинська ЦРЛ"ЄДРПОУ 01982583 | 8 | 235,8 тис. грн |
0611021;2273;За розпод. електр. енергії за червень 2026р.; зг.Дог.№ТИ-136400 від26.01.26р.зг.акту №8095790555165 від 18.06.26р.в т.ч ПДВ-2072,06.
Повна картка транзакції →0611010;2273;За розпод. електр. енергії за червень 2026р.; зг.Дог.№ТИ-136400 від26.01.26р.зг.акту №809579055165 від 18.06.26р.в т.ч ПДВ-1857,60.
Повна картка транзакції →0712111;2610;Опл.за розподiл електр.енергiї;зг.акту №8093551648113 вiд 12.06.2026р.,дог. №3 вiд 05.01.2026 р.;ПДВ-893,45грн.;
Повна картка транзакції →0614060;2273;За розпод. електр. енергії за червень 2026р.; зг.Дог.№ТИ-136400 від26.01.26р.зг.акту №8095790555165 від 18.06.26р.в т.ч ПДВ-297,43.
Повна картка транзакції →0712111;2610;за.розподiл електричної енергiї; Акт №8094789777799 вiд 15.06.2026; дог.№19 вiд 14.01.2026; в т.ч.ПДВ-.234,90
Повна картка транзакції →0110150;2273;за розподіл електр.енергії за 06.2026р.;акт в/р 8096038060349 від 22.06.2026р.,дог ЗА-134700 від 30.01.2026р.;втчПДВ 178,22 грн;;
Повна картка транзакції →0611070;2273;За розпод. електр. енергії за червень 2026р.; зг.Дог.№ТИ-136400 від26.01.26р.зг.акту №8095790555165 від 18.06.26р.в т.ч ПДВ-78,89.
Повна картка транзакції →0611080;2273;За розпод. електр. енергії за червень 2026р.; зг.Дог.№ТИ-136400 від26.01.26р.зг.акту №8095790555165 від 18.06.26р.в т.ч ПДВ-45,58.
Повна картка транзакції →3116030;2240;оплата послуг з утримання та обслуговування електромереж (Встановлення (заміна) за заявкою замовника засобу обліку на електроустан., посл.з доставки вик..робіт с.Іванівка,вул.Ю.Лісового) .зг.Пр.Благ.та розвитку житлово-ком.господарства Лука-Мелеш.с.р;зг.п.2.1;зг.п.п.2п19ПКМУ590 дог№300509567 від 16.06.26р;акт №2300210897 від 16.06.26р;в т.ч ПДВ…
Повна картка транзакції →3116030;2240;оплата послуг з утримання та обслуговування електромереж (Встановлення (заміна) за заявкою замовника засобу обліку на електроустан., посл.з доставки вик..робіт с.Парпурівці,пров.Шкільний) .зг.Пр.Благ.та розвитку житлово-ком.господарства Лука-Мелеш.с.р;зг.п.2.1;зг.п.п.2п19ПКМУ590 дог№300509574 від 16.06.26р;акт №2300210883 від 16.06.26р;в т.ч ПД…
Повна картка транзакції →3116030;2240;оплата послуг з утримання та обслуговування електромереж (Встановлення (заміна) за заявкою замовника засобу обліку на електроустан., посл.з доставки вик..робіт с.Тютьки,вул.Миру) .зг.Пр.Благ.та розвитку житлово-ком.господарства Лука-Мелеш.с.р;зг.п.2.1;зг.п.п.2п19ПКМУ590 дог№300510164 від 16.06.26р;акт №2300211276 від 16.06.26р;в т.ч ПДВ-1462,58.
Повна картка транзакції →3116030;2240;оплата послуг з утримання та обслуговування електромереж (Виконання робіт на елементах заземлюючих пристроїв, посл.з доставки викон.робіт с.Цвіжин) .зг.Пр.Благ.та розвитку житлово-ком.господарства Лука-Мелеш.с.р;зг.п.2.1;зг.п.п.2п19ПКМУ590 дог№300515413 від 16.06.26р;акт №2300215221 від 16.06.26р;в т.ч ПДВ-671,25.
Повна картка транзакції →3116030;2240;оплата послуг з утримання та обслуговування електромереж (Виконання робіт на елементах заземлюючих пристроїв, посл.з доставки викон.робіт с.Іванівка) .зг.Пр.Благ.та розвитку житлово-ком.господарства Лука-Мелеш.с.р;зг.п.2.1;зг.п.п.2п19ПКМУ590 дог№300515415 від 16.06.26р;акт №2300215218 від 16.06.26р;в т.ч ПДВ-651,04.
Повна картка транзакції →0110150; 2273;За посл.з розподілу електроенергії за червень 2026року ;Акт №8090805515304 від 18.06.2026 дог.№ТИ-135800 від 19.01..2026р; в т.ч ПДВ-572,65.
Повна картка транзакції →3116030;2240;оплата послуг з утримання та обслуговування електромереж (Виконання робіт на елементах заземлюючих пристроїв, посл.з доставки викон.робіт с.Тютьки) .зг.Пр.Благ.та розвитку житлово-ком.господарства Лука-Мелеш.с.р;зг.п.2.1.;зг.п.п.2п19ПКМУ590 дог№300515419 від 16.06.26р;акт №2300215096 від 16.06.26р;в т.ч ПДВ-515,68.
Повна картка транзакції →3116030;2240;оплата послуг з утримання та обслуговування електромереж (Проектні роботи с.Тютьки) .зг.Пр.Благ.та розвитку житлово-ком.господарства Лука-Мелеш.с.р;зг.п.2.1зг.п.п.2п19ПКМУ590 дог№300515434 від 16.06.26р;акт №2300214876 від 16.06.26р;в т.ч ПДВ-488,38.
Повна картка транзакції →3116030;2240;оплата послуг з утримання та обслуговування електромереж (Проектні роботи с.Цвіжин) .зг.Пр.Благ.та розвитку житлово-ком.господарства Лука-Мелеш.с.р;зг.п.2.1зг.п.п.2п19ПКМУ590 дог№300515424 від 16.06.26р;акт №2300215066 від 16.06.26р;в т.ч ПДВ-488,38.
Повна картка транзакції →3116030;2240;оплата послуг з утримання та обслуговування електромереж (Проектні роботи с.Парпурівці) .зг.Пр.Благ.та розвитку житлово-ком.господарства Лука-Мелеш.с.р;зг.п.2.1зг.п.п.2п19ПКМУ590 дог№300515429 від 16.06.26р;акт №2300214932 від 16.06.26р;в т.ч ПДВ-488,38.
Повна картка транзакції →3116030;2240;оплата послуг з утримання та обслуговування електромереж (Проектні роботи с.Іванівка) .зг.Пр.Благ.та розвитку житлово-ком.господарства Лука-Мелеш.с.р;зг.п.2.1зг.п.п.2п19ПКМУ590 дог№300515433 від 16.06.26р;акт №2300214929 від 16.06.26р;в т.ч ПДВ-488,38.
Повна картка транзакції →3116030;2240;оплата послуг з утримання та обслуговування електромереж (Виконання робіт на елементах заземлюючих пристроїв, посл.з доставки викон.робіт с.Парпурівці) .зг.Пр.Благ.та розвитку житлово-ком.господарства Лука-Мелеш.с.р;зг.п.2.1,зг.п.п.2п19ПКМУ590 дог№300515422 від 16.06.26р;акт №2300215087 від 16.06.26р;в т.ч ПДВ-436,32.
Повна картка транзакції →3116030;2240;оплата послуг з утримання та обслуговування електромереж (Встановлення (заміна) за заявкою замовника засобу обліку на електроустан., посл.з доставки вик..робіт с.Цвіжин) .зг.Пр.Благ.та розвитку житлово-ком.господарства Лука-Мелеш.с.р;зг.п.2.1;зг.п.п.2п19ПКМУ590 дог№300510519 від 16.06.26р;акт №2300211508 від 16.06.26р;.в т.ч ПДВ-292,02.
Повна картка транзакції →0812010;2610;;послуги з розп.ел.ен.за травень 2026р.зг.дог №ТИ-130100 вiд 05.01.26р.акт пр.зд.над.посл.№8095790267332 вiд 17.06.26р.в т.ч.ПДВ-5864,50грн.
Повна картка транзакції →0812010;2610;;послуги iз забеспечення перетiк. реакт.ел.енергiї за травень 2026р.зг.дог №ТИ-130100 вiд 05.01.26р.акт пр.зд.над.посл.№2095790267338 вiд 17.06.26р.в т.ч.ПДВ-297,29грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610;за послуги з розподілу електричної енергії;зг.дог.№ ЛІ-134100 від 15.01.2026 та акт № 8091302383493 від 16.06.2026;в т.ч. ПДВ -64,86 грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610;за послуги з розподілу електричної енергії;зг.дог.№ ЛІ-134100 від 15.01.2026 та акт № 8096784432510 від 16.06.2026;в т.ч. ПДВ -16,95 грн.
Повна картка транзакції →