611,35 грн
0910160;2274;Плата за газопостачання за березень згідно рахунку №БР-00000003 від 13.04.26р.-611,35 грн. Без ПДВ. Договір б/н від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →Барська міська рада (ЄДРПОУ 04051017)
Отримала 222,3 тис. грн у 126 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КУ "ЦНСП" Барської міської радиЄДРПОУ 24900518 | 13 | 45,2 тис. грн |
Барська міськрадаЄДРПОУ 04051017 | 7 | 42,2 тис. грн |
КНП "БМЦПМСД"ЄДРПОУ 35599262 | 40 | 41,5 тис. грн |
Фін. управління Барської міськрадиЄДРПОУ 44106176 | 13 | 29,4 тис. грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 14 | 21,4 тис. грн |
ВСП та ОЗ Барської МРЄДРПОУ 44086621 | 13 | 19,4 тис. грн |
Відділ ЖКГ, КВ та КБЄДРПОУ 44096603 | 13 | 12,8 тис. грн |
Служба у справах дітей БМРЄДРПОУ 44028622 | 13 | 10,3 тис. грн |
0910160;2274;Плата за газопостачання за березень згідно рахунку №БР-00000003 від 13.04.26р.-611,35 грн. Без ПДВ. Договір б/н від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →0910160;2272;Плата за водопостачання за березень згідно рахунку №БР-00000003 від 13.04.26р.-98,76 грн. Без ПДВ.Договір б/н від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →0813121;2274;відшкодування витрат по газопостачанню за квітень 2026 р.;згідно рахунку №БР-00000007 від 14.04.2026р. Дог.б/н від 04.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2274;відшкодування за газопостачання за березень 2026 згід.рах.№БР-00000009 від 14.04.26р;згід.Дог.№3 від 12.02.26р.;.без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2273;відшкодування за електроенергію за березень 2026 згід.рах.№БР-00000009 від 14.04.26р;згід.Дог.№3 від 12.02.26р.;..без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2274;Відшкодування за газопостачання, рах. №БР-000000010 від 14.04.2026 р.за березень 2026 р.Дог.№3 від 10.02.26 р.без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0813121;2273;відшкодування витрат по електроенергії за квітень 2026 р.;згідно рахунку №БР-00000007 від 14.04.2026р. Дог.б/н від 04.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2273;Відшкодування за електроенергію, рах. №БР-000000010 від 14.04.2026 р.за березень 2026 р.Дог.№3 від 10.02.26 р.без ПДВ;;
Повна картка транзакції →3710160;2272;відшкодування за водопостачання за березень 2026 згід.рах.№БР-00000009 від 14.04.26р;згід.Дог.№3від 12.02.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2272;Відшкодування за водопостачання, рах. №БР-000000010 від 14.04.2026 р.за березень 2026 р.Дог.№3 від 10.02.26р.без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0813121;2272;відшкодування витрат по водопостачанню за квітень 2026 р.;згідно рахунку №БР-00000007 від 14.04.2026р. Дог.б/н від 04.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611160;2274;Відшкодування за газопостачання за 01.2026р.;згідно рахунку №БР-00000008 від 07.04.2026р. Дог. №1 від 12.02.2026р.;в т.ч ПДВ-347,36.
Повна картка транзакції →1210160;2274; відшкодування за газопостачання за березень;згідно договору Б/Н від 11.02.2026р.,згідно рахунку №БР-00000013 від 09.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611160;2273;Відшкодування за електроенергію за 03.2026р.;згідно рахунку №БР-00000008 від 07.04.2026р. Дог. №1 від 12.02.2026р.;в т.ч ПДВ-115,42.
Повна картка транзакції →1210160;2273; відшкодування за електроенергію за березень;згідно договору Б/Н від 11.02.2026р.,згідно рахунку №БР-00000013 від 09.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2272; відшкодування за водопостачання та водовідведення за березень;згідно договору Б/Н від 11.02.2026р.,згідно рахунку №БР-00000013від 09.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;;04051017;;(101 0110150 2800 - 6806,00 Сплата ПДВ за березень 2026р. Строк 31.05.2026р.;;;)
Повна картка транзакції →0611160;2274;Відшкодування за газопостачання за 02.2026р.;згідно рахунку №БР-00000008 від 12.03.2026р. Дог. №1 від 12.02.2026р.;в т.ч ПДВ-659,00.
Повна картка транзакції →0910160;2273;Плата за електроенергію за лютий згідно рахунку №БР-00000003 від 16.03.26р.- 1708,00 грн.Без ПДВ.Договір б/н від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →0611160;2273;Відшкодування за електроенергію за 02.2026р.;згідно рахунку №БР-00000008 від 12.03.2026р. Дог. №1 від 12.02.2026р.;в т.ч ПДВ-223,60.
Повна картка транзакції →0910160;2274;Плата за газопостачання за лютий згідно рахунку №БР-00000003 від 16.03.26р.-1186,20 грн.Без ПДВ.Договір б/н від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →0611160;2272;Відшкодування за водопостачання за 02.2026р.;згідно рахунку №БР-00000008 від 12.03.2026р. Дог. №1 від 12.02.2026р.;в т.ч ПДВ-67,49.
Повна картка транзакції →0910160;2272;Плата за водопостачання за лютий згідно рахунку №БР-00000003 від 16.03.26р.-98,76 грн.Без ПДВ.Договір б/н від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →*;;04051017;;(101 0110150 2800 - 5702,00 Сплата ПДВ за лютий 2026р. Строк 30.04.2026р.;;;)
Повна картка транзакції →1210160;2274; відшкодування за газопостачання за лютий;згідно договору Б/Н від 11.02.2026р.,згідно рахунку №БР-00000013 від 13.03.2026р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →