АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

3710160;2250;Відряджувальні;згідно авансового звіту№7 від 13.05.2026 року.

Лiкарнянi за травень xxxxр.зг.дог.№514 вiд 01.09.xxxxр.Податки та збори перераховано повнiстю

0611200 2111 з/п за травень 2026р (проведення додаткових корекційно-розвиткових занять зг. дог) податки та збори перерах. повністю

0611070;2250;Витрати на відрядження за травень 2026 р.;згідно авансового звіту № 12,13 від 13.05.2026 р.;Договiр №1 від 21.01.2020 та списки.

0611101;2282;Перерах. на карт. рах. компесац. виплати на м`який інвентар студенту з числа дiтей-сирiт;нак.№97-С вiд 13.05.2026р.;без ПДВ

0813090;2730;Випл.на похов. учасн.бойових дій та осіб з інв. внасл. війни за лютий 2026;Погребище;відп.до ЗУ Про ДБ на 2026;зг.зв.реєстру №02 від 13.05.2026;

0611200 2111 сплата заробітньої плати за 1 половину травня місяця 2026 року податки і збори перерах.повністю в бюджет згідно договору №21126001493 від 27.01.2021року

Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за травень xxxx р Перерахований повнiстю;;

КПКВ 0611200; КЕКВ 2111;винаг.за над.посл.за04.26р.зг.акту№2 від13.05.26р.та дог.№18в24.02.26р; зг.відомостей на перерах. банк та договору №1 від 28.01.2022р.

0615031;2240; Вiдшкодування коштiв за забезпеч. прод харч пiд час ЧУ з хок.на травi ( вик. завдань Держ.програми розв. фiзкультури); зг звпро вик кош/електронних грошей вид пiд зв№11 вiд 11.05.26р ;зг.дог.про розр-кас.обсл. №107вiд 15.03.2024р.

0210150;2240 ;вiдшк. вид на пошт витр ;ав звiт № 168 вiд 14.05.2026 р, дог № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.

3710160; 2250 ;відшкодування витрат на відрядження; реєстр №7 від 14.05.2026р.,наказ №8- НВД від 11.05.2026р.

0110150; 2250;Відряджувальні; зг.авансового звіту №26 від 13.05.2026 року.

0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №109 від 12.05.2026 року

3710160; 2250; відшкодування коштів на відрядження за травень 2026, зг. наказу №15-вд вiд 11.05.2026, зг. зв. про вик.коштів на відрядні №9вiд 13.05.2026р.

0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №110 від 12.05.2026 року

0611091;2250;вiдрядження;наказ11 вiд 11.05.2026,звiт3 вiд 13.05.2026;без ПДВ

3710160;2250; видатки на відрядження за травень 2026 р., згідно звіту про використання коштів № 1 від 13.05.2026 р; договір № 21131001957 від 01.02.2021 року.

3710160;2250;відшкодування витрат на відрядження за травень 2026р згідно авансового звіту №2 від 14.05.2026р.

1210160;2250;за відрядження зг дог № 21301000672 від 02.03.2021 зг аванс звіту 3 від 14.05.2026 р та зг списку від 14.05.2026 р.;

7721010;2250; видатки на вiдрядження зг.аванс.звiту №4 вiд 11.05.26р перерах на карт.рахунки.

0110150;2250; відрядження за травень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №112 від 12.05.2026 року

;1115031;2250; видатки на відрядження працівників бюджетних установ; зг. аванс.звіту №14 від 06.05.2026р. та нак. №01-03/25 від 01.05.2026р;

0910160;2250; за відрядження за травень місяць 2026; згідно авансового звіту №1 від 15.05.2026; перераховано повністю.

Лiкарнянi за травень xxxxр.Податки та збори перерах повнiстю.