Управлiння спiльної комун. власностi (ЄДРПОУ 20098076)
Отримала 16,7 млн грн у 1 837 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Управління спільної комун. власностіЄДРПОУ 20098076 | 14 | 4,1 млн грн |
ДонНУ імені Василя СтусаЄДРПОУ 02070803 | 189 | 3,2 млн грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 75 | 1,7 млн грн |
Вінницька ОДАЄДРПОУ 20089290 | 37 | 1,0 млн грн |
Вінницький РЦПКЄДРПОУ 23109018 | 58 | 715,2 тис. грн |
ДСМП Вінницької ОДАЄДРПОУ 40159685 | 37 | 631,1 тис. грн |
ДФ Вінницької ОДАЄДРПОУ 02311477 | 15 | 611,2 тис. грн |
Деп.міжн.співр. та рег.розвитку ВОДАЄДРПОУ 40391900 | 17 | 541,8 тис. грн |
ДОЗ та реабілітації Вінницької ОДАЄДРПОУ 43770299 | 71 | 456,8 тис. грн |
КЗ "ВОМЦ "Квадрат"ЄДРПОУ 42158002 | 46 | 406,5 тис. грн |
ВО центр соціальних службЄДРПОУ 13333080 | 102 | 348,7 тис. грн |
ВАОТЛЄДРПОУ 02224755 | 15 | 317,3 тис. грн |
ГУ Нацсоцслужби у Вінницькій областіЄДРПОУ 44332482 | 138 | 288,2 тис. грн |
КУ "ІАЦ МС "ЄДРПОУ 25501625 | 112 | 251,8 тис. грн |
Упр. містобудування та архітектури ОДАЄДРПОУ 43723537 | 26 | 198,5 тис. грн |
Департамент гуманітарної політики ВОДАЄДРПОУ 43960389 | 34 | 183,0 тис. грн |
ШВСМЄДРПОУ 20090212 | 108 | 174,4 тис. грн |
Державна служба з лікарських засобівЄДРПОУ 37084828 | 47 | 168,1 тис. грн |
Управління будівництва ОДАЄДРПОУ 43723542 | 63 | 163,1 тис. грн |
Департамент АПР Вінницької ОДАЄДРПОУ 44776422 | 30 | 144,0 тис. грн |
0813133;2240; відшкодування за експлуатаційні послуги з утр.будинку (відшкодування витрат по ліфтам)згідно акт-рах № 101911 від 18.05.2026р,договір№1515-К від 23.02.2021р ( додаткова угода №2 від 29.01.2026р) в т.ч ПДВ-516,48.
Повна картка транзакції →0615031; 2240;експ.посл.по утр.буд (пр.приб.тер.); дог 72-78-К вiд 31.01.22, д/у 4 вiд 30.01.26р; акт-рах. № 117 вiд 21.05.2026р; ПДВ - 497,66грн.
Повна картка транзакції →0611141;2273;вiдшк.за постач.електроен; акт№102515 вiд 19.05.2026р,договiр №15А-280-19-н-К вiд23.09.2021р. Дод.уг.№27вiд 17.04.2026р;в т.ч.ПДВ 392,24грн
Повна картка транзакції →2318410;2610; Вiдшкодув. витр.за електроенергiю.; Акт-рах.№102436 вiд 19.05.2026 р. Зг.Дог. №72-40-К вiд 08.02.2022р., д.уг.№11 вiд 30.01.2026 р.; ПДВ-371,25.
Повна картка транзакції →0614040;2240; вiдшкодування витрат по охоронi адмiнбудинку;акт №102519 вiд 20.05.20264р;дог.№15А-46-К вiд 10.08.2023р.д.у.№1вiд16.01.26р.;вт.ч.ПДВ - 350.34
Повна картка транзакції →2318410;2610;Експ.витрати по утр.буд.;Акт №102708 вiд 19.05.2026, Дог. №7-32-К вiд 08.02.2022, Дод.уг. №14 вiд 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-340,15
Повна картка транзакції →0813121;2271;Відшкодування за приєд.навант.,теплову енергію; Акт-рах.№117 від 19.05.26р., дог. №47-3-К від 09.02.22 р.д/у № 18 від 30.01.26р.;ПДВ-336,68 грн.;;;
Повна картка транзакції →0813133;2240; за оренду приміщення згідно акт-рах № 101914 від 18.05.2026р,договір№ 15-15-К від 23.02.2021р ( додаткова угода №2 від 29.01.2026р).в т.ч ПДВ-317,44.
Повна картка транзакції →0614010;2610;Вiдшкодування витрат на водопостачання та водовiд, зг дог №7-188К вiд 27.01.2022р.д/у №2 вiд 21.01.2026р. та акту-розрахунку №102719 вiд 19 травня 2026р., в т.ч. ПДВ-291,86 грн.
Повна картка транзакції →2318410;2610;Експ.витрати. по утр.буд.;Акт №102424 вiд 19.05.2026, Дог. №72-3-К вiд 09.02.2022,Дод.уг. №14 вiд 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-282,48
Повна картка транзакції →2318410;2610;Вiдшк. витр.по ел.ен. та реакт.ел.ен.;Акт №102708 вiд 19.05.2026, Дог. №7-32-К вiд 08.02.2022, Дод.уг. №14 вiд 30.01.2026;в т.ч. ПДВ-253,59
Повна картка транзакції →0614040; 2271; вiдшкодування витрат по теплопостачанню (приєднане навантаження); акт №102519 вiд 20.05.2026 ; дог. 15А-46-К вiд 10.08.2023,д.у.№1 вiд 16.01.26р.; в т.ч.ПДВ - 252.03
Повна картка транзакції →0813133;2272; відшкодування витрат за водовідведення та водопостачання згідно акт-рахунку № 101911 від18.05.2026 договір № 15-15-К від 23.02.2021р (додаткова угода № 2 від 29 .01 26р).в т.ч ПДВ-242,54.
Повна картка транзакції →0813121;2273;Відшкодування за електроенергію;Акт-рах. №119 від 19.05.26р., дог. №47-8-К від 26.07.24 р.д/у№ 8 від 30.01.26р.;ПДВ- 233,95грн.;;;
Повна картка транзакції →0813121;2240;За оренду приміщення; Акт-рах.№102396 від 19.05.2026 р., дог. №47-3 від 26.01.22 р. д/у № 13 від 30.01.26р.;ПДВ-197,30 грн.;;;
Повна картка транзакції →0614040 ;2240 ; орендна плата примiщення; акт №102520 вiд 20.05.2026р ;дог.№15А-46 вiд 10.08.2023р. д.у.№1вiд16.01.26р.;в т.ч. ПДВ- 178,78
Повна картка транзакції →2318410;2610;Вiдшкод. витрат за ел.ен.;Акт №102424 вiд 19.05.2026, Дог. №72-3-К вiд 09.02.2022, Дод.уг. №14 вiд 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-170,88
Повна картка транзакції →2318410;2610;Вiдшк. витр. по ох.адмбуд;Акт №102424 вiд 19.05.2026, Дог. №72-3-К вiд 09.02.2022, Дод.уг. №14 вiд 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-159,38
Повна картка транзакції →0813121;2240;За оренду приміщення; Акт-рах.№102364 від 18.05.2026р., дог. №28-25 від 10.10.25р. д/у № 3 від 02.02.26р;ПДВ-140,20 грн.;;;
Повна картка транзакції →0615031; 2271; вiдшкодування витрат за тепло; договір 72-78 - К вiд 31.01.2022, д/у 4 вiд 30.01.2026р; акт- рахунок № 117 вiд 21.05.2026р.; ПДВ - 108,96грн..
Повна картка транзакції →0615031; 2273; вiдшкодув. витрат за електроенергiю; дог. 72-78 - К вiд 31.01.2022р., д/у 4 вiд 30.01.2026р. акт - рахунок №117 від 21.05.2026р. ПДВ - 105,00грн.
Повна картка транзакції →0813133;2240;відшкодування витрат по пожежній сигналізації згідно акт-рах № 101911 від 18.05.2026р, договір№ 15-15-К від 23.02.2021р ( додаткова угода №2 від 29.01.2026р)в т.ч ПДВ-103,88.
Повна картка транзакції →0813121;2271;Відшкодування за приєд.навант.,теплову енергію; Акт-рах. №118 від 19.05.26р., дог. №47-7-К від 04.04.24 р.д/у №8 від 30.01.26р.;ПДВ- 92,98грн.;;;
Повна картка транзакції →0611120;2272;Вiдшкодування за водопостач. та водовiдвед.;акт-рах. №102558 вiд 19.05.2026р. дог. №15-2-К вiд 09.02.2022р. дод.угод №36 вiд 07/04/2026р ;ПДВ-90,59 грн.
Повна картка транзакції →0614030; 2240;за послуги по обслуг.пожежної сигнал.;, по акту -рах.№102420 вiд 19.05.26р.,Дог. №70-1-К вiд 10.02.22р.Дод.уг.№16 вiд 06.02.26р.в т.ч.ПДВ-86,40
Повна картка транзакції →