АТ "Укртелеком" (ЄДРПОУ 21560766)
Отримала 5,7 млн грн у 2 978 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Вінницька обласна прокуратураЄДРПОУ 02909909 | 10 | 292,5 тис. грн |
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 19 | 229,9 тис. грн |
ВДПУЄДРПОУ 02125094 | 5 | 126,5 тис. грн |
| 5 | 126,5 тис. грн | |
Калинівська міська радаЄДРПОУ 04326106 | 9 | 119,5 тис. грн |
Департамент цивільного захистуЄДРПОУ 20098691 | 15 | 114,0 тис. грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 24 | 112,0 тис. грн |
Ладижинська міська радаЄДРПОУ 04325621 | 5 | 106,7 тис. грн |
ДСП ВМРЄДРПОУ 38782790 | 6 | 93,0 тис. грн |
Шаргородська м/рЄДРПОУ 04326253 | 5 | 80,3 тис. грн |
Відділ ОКМСЄДРПОУ 44084650 | 19 | 76,8 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 10 | 74,6 тис. грн |
Відділ культури, туризму м.ТульчинЄДРПОУ 41607637 | 39 | 61,3 тис. грн |
Вінницька облрадаЄДРПОУ 00022438 | 9 | 59,4 тис. грн |
ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294 | 12 | 56,8 тис. грн |
Мурованокуриловецька селищна радаЄДРПОУ 04325974 | 10 | 55,0 тис. грн |
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 6 | 54,8 тис. грн |
КУ "ІАЦ МС "ЄДРПОУ 25501625 | 6 | 50,4 тис. грн |
ІАФКЄДРПОУ 35830913 | 11 | 45,8 тис. грн |
Виконком Мог.-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052 | 5 | 45,0 тис. грн |
0813121;2240;За телекомунiкацiйнi послуги (о/р 0504004220002142)за сiчень 2026р.; зг.дог.№2142 вiд 09.02.26р. та акт №2142/1 вiд 09.02.26р.;в т.ч. ПДВ-393,33
Повна картка транзакції →1014081;2240;за послуги зв`язку за січень 26р;зг.р№0502044470000822.1.2026від 31.01.26рдог.№0502044470000822.1.2025 від09.02.26р;в т.ч ПДВ-329,00.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813121 КЕКВ 2240 Телекомпослуги, інтернет за січень 2026р.;дог.№0507135270000982 від 30.01.2026р, акт № 0507135270000982.1.2026 від 11.02.2026р.;в т.ч ПДВ-308,24
Повна картка транзакції →3710160;2240;за електронні комунікаційні послуги; акт №0509003820000482.1.2026 від 11.02.2026р.договір №3 від 15.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-292,69 грн.
Повна картка транзакції →6431010;2240;послуги телефонного зв`язку за сiчень 2026р;рах-акт№0500009200019052.1.2026 вiд 31.01.2026р,дог.22-62059 вiд 19.01.2026р,;ПДВ-289,99 грн.
Повна картка транзакції →0712151;2282;електроннi комунiкац послуги за сiчень 2026;рах-акт№0500009200071622 вiд 31.01.26 та дог №0500009200071622 вiд 15.01.26;в т.ч.ПДВ-275,13;
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги зв"язку за сiчень 2026 договiр № 0507004320001812 вiд 20.01.2026 акт № 0507004320001812 вiд11.02.2026; ПДВ 20% - 258,00
Повна картка транзакції →3710160;2240;;; За послуги звязку за січень 2026р о/р0507135220000982;з-но дог.№0507135220000982 від 20.01.2026р та рах.-акту №0507135220000982 від 31.01.2026р;в т.ч.ПДВ 241,17 грн.
Повна картка транзакції →0910160;2240;оплата за послуги Інтернет за січень 2026 року зг.дог.№0503004570000952 від 21.01.2026 р.; згідно акта №0503004570000952.1.2026від 31.01.2026 р.; в т.ч ПДВ-191,67 грн
Повна картка транзакції →1014081;2240;за надані послуги зв`язку за січень 26р;зг.р№0502044420001532.1.2026від31.01.26р.дог.№532від27.01.26р.;в т.ч ПДВ- 180,84.
Повна картка транзакції →0910160;2240;за послуги доступу до мережі Інтернет за січень 2026р.;зг дог№ 0508003570001752 від 27.01.2026р..,зг акта № 0508003570001752.1.2026 від 31.01.2026р..без ПДВ,пп2 п19 ПКМУ 590 09.06.2021
Повна картка транзакції →0110180 2240 оплата за телекомунiкацiйнi послуги згiдно договору №0501003420003802 вiд 11.02.2026 р. та акту №0501003420003802.1.2026 вiд 11.02.2026р.
Повна картка транзакції →0910160 2240 Абон.плата за електронні комунікаційні послуги, зг.дог.№04-02-2026 від 10.02.2026р. по акту.№1372 від 11.02.2026р. ПДВ-70,79грн.
Повна картка транзакції →0712151;2282;тел.посл.зг.рахунку-акту№0500009200073972.1.2026вiд31.01.26р.Дог.№0500009200073972вiд13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-128,33;
Повна картка транзакції →0813104;2240;за телекомунікаційні послуги ;акт 362.1.2026 від 05.02.2026р. договір №1 від 13.01.2026р; в т ч ПДВ- 80,07
Повна картка транзакції →0110180;2240;за посл..зв-язку за січень 2026р.;зг.рах.акт№0504083320004842 від 31.01.2026р.та дог.№ 330484 від 22.01.2026р. у т.ч.ПДВ 114,58
Повна картка транзакції →0113121; 2240; оплата послуг зв`язку; зг.акту-рах.№0506004870001092.1 від 09.02.2026р. та дог.№3 від 14.01.2026р; в т.ч ПДВ-102,46.
Повна картка транзакції →;0611010;2240;оплата послуг зв`язку;зг.акту №0501013170001312.1.2026від31.01.26р.;дог.№8 від21.01.26р.,в т.ч.ПДВ-100,00;
Повна картка транзакції →7721010;2240;За оптичний iнтернет;акт вiд 31.01.26 №0500009200026792.1.2026,дог.вiд 23.01.26 №0500009200026792;в т.ч.ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0813121;2240;За телекомунiкацiйнi послуги згiдно дог. №1 вiд 12.01.2026р. по акту вiд 09.02.26р. №572;в т.ч.ПДВ-65,53 грн.
Повна картка транзакції →0813121;2240;за телекомунікаційні послуги; акт № 0505003720002102.1.2026 вiд 31.01.2026,Вх № 63 від 06.02.2026 договiр № 0505003720002102/26 вiд 03.02.2026,в т.ч ПДВ -65,07
Повна картка транзакції →0218230;2610;за ел.комунiкацiйнi послуги за сiчень 2026р.;зг.Дог.№2309 вiд 26.01.2026р.;Акт №0500009200032832.1.2026 вiд 31.01.2026;вт.ч.ПДВ-64,44.
Повна картка транзакції →615031;2240;за телек.посл.за лютий 2026 р.;зг.дог.0509003820000602 від 21.01.2026р. та акту 0509003820000602.1.2026 від 10.02.2026р.; в т.ч.ПДВ-64,33.
Повна картка транзакції →1218130;2240;абонплата за телефон;по акту № 0503004520002012.1.2026 від 31.01.2026р.згідно договора № 0503004520002012 від 28.01.2026р.;в т.ч ПДВ-64,33.
Повна картка транзакції →1115031;2240;оплата за електр.комунiкацiйнi послуги за сiчень 2026 ;дог.№ 2 вiд 27.01.2026, рахунок-акт №0507155970000892.01.2026 вiд 31.01.2026;ПДВ-64,17
Повна картка транзакції →