Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0615031;2240; Вiдшкод. компенс. за харчув. спортсменiв пiд час НТЗ по підгот. до Чемп. Укр. з волейб. "Дит. ліга" серед юнакiв 2013р.н. та мол. Звiт про використ. коштiв/ел. грошей, вид.на відрядження або під звіт №5 від 11.03.2026р.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-7200,00; Оплата за матерiали (клей К-1) господарським способом зг. дог №51 вiд 24.03.26 та накл №109 вiд 24.03.26 р.; Вт.ч. ПДВ-1200,00;
Повна картка транзакції →0813105 2230 за олiю зг.накл.№Дрю-0000305 вiд 17.03.2026 року та дог.№99 вiд 17.03.2026 року ,без ПДВ.
Повна картка транзакції →1616071;2610;2240-6900,00; за хiм та бак аналiз питної води згiдно договору№Л-5595 вiд 11.02.2026р та акту№1945 вiд 25.03.2026р в т.ч.ПДВ-1150,00
Повна картка транзакції →0611010;2240;Обслуговування та утримання в належному стані зовнішних мереж водопостачання приміщень КЗ ЗДО "Горобинка" за березень;дог.№ 29/89 від 25.03.2026 акт № 3 від 26.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Продукти харчування (риба);дог.№ 11 від 19.01.2026 накл № 6890 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 1094,18 грн.
Повна картка транзакції →1216030;2610;Придбання матеріалів для благоустрою території (шина) , зг. дог.№16/2026 від 30.03.2026 р., по накладній №24162 від 30.03.2026р.в т.ч ПДВ-1049,61.
Повна картка транзакції →0611160;2111;Зарплата за березень 2026р.Податки та збори перерах.повн;Договiр №234 вiд 15.12.2009 та списки вiд 24.03.2026р
Повна картка транзакції →0611010;2272;водопостачання за березень;дог.№ 30 від 18.02.2026 акт № 1.1 від 23.03.2026;в т.ч. ПДВ - 1044,00 грн.
Повна картка транзакції →0611151; 2210;за будiвельнi матерiали;зг.накл№1.вiд 30.03.2026р.дог№6 вiд 24.03.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →1210160; 2111; аліменти згідно постанови Крижопільського РВ ДВС ВП № 58351521 від 25.03.2024р
Повна картка транзакції →0611021;2230;Продукти харчування (хліб);дог.№ 24 від 10.02.2026 накл № 4 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 1013,04 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Придбання запчастин для автобусів;дог.№ 83 від 13.03.2026 накл № 172 від 13.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Продукти харчування (масло);дог.№ 15 від 26.01.2026 накл № 6887 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 986,04 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Продукти харчування (молоко);дог.№ 4 від 16.01.2026 накл № 6888 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 982,08 грн.
Повна картка транзакції →0611151; 2210;за будiвельнi матерiали;зг.накл№10.вiд 30.03.2026р.дог№7 вiд 24.03.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0116030;2610;за розподiл електричної енергiї за лютий 2026;договiр ТУ240800/52 вiд 22.01.2026, акт 8095287187084 прийняття-здачi наданихпослуг з розподiлу електричної енергiї вiд 19.03.2026;ПДВ-977,92
Повна картка транзакції →1014060;2274; оплата за роз.пр.газ зг.дог.№42DB13-11131-23 вiд 01.10.23 зг.дог №25 вiд 13.01.26 зг.акт №YVI00005668 вiд 24.03.26р.в т.ч. ПДВ-976,61;
Повна картка транзакції →0813105 2230 за крупи згiдно накл.№Дрю-0000306 вiд 17.03.2026р.та дог.№100 вiд 17.03.2026 року,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230- 5710,00 грн. оплата за овочi зг. дог.№15 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0000641 вiд 26.03.2026р:::
Повна картка транзакції →1014060;2273;за реактивну електроенергiю зг.дог.НЕ-130202 вiд 22.04.2021; дог.№НЕ-130202/26 вiд 28.01.26 та додат. угода №1 вiд 05.02.2026р.зг.акта №2094539999194 вiд 19.03.2026 в т.ч. ПДВ-942,02;
Повна картка транзакції →0611035;2111;Відрахування профвнесків 70% з заробітної плати за березень 2026р.вал.сума-7895,49, перераховано повністю
Повна картка транзакції →0615031;2240; Оренда примiщення.;Дог.01/2026 вiд 30.01.2026р.та акт вик. роб.№20 вiд 13.03.2026р.,в т.ч. ПДВ-907,83 грн.
Повна картка транзакції →0110180;2111;Зарплата за березень 2026р.; Податки та збори перераховано повнiстю; дог.№72152863 вiд 29.04.2021р.та вiдомiсть №1вiд 25.03.2026р.
Повна картка транзакції →1014030;2273; Плата за електричну енергiю зг. договору №НЕ-138600 вiд 21.01.2026р., та акта №2510982-2603-1 вiд 27.03.2026р. в т.ч. ПДВ 884.71 грн.
Повна картка транзакції →