11 270,40 грн
1616030 2210 2610 11270,40 оплата за пмм ( олива) накладна №3412 вiд 30.03.2026р; договiр №ДГ-0009023- вiд 19.01.2026р;в т.ч.ПДВ 1878,40
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
1616030 2210 2610 11270,40 оплата за пмм ( олива) накладна №3412 вiд 30.03.2026р; договiр №ДГ-0009023- вiд 19.01.2026р;в т.ч.ПДВ 1878,40
Повна картка транзакції →1216030;2210;придбання пально-мастильних матеріалів (бензину АИ-95-Євро5-ЕО);згідно договора № 9 від 29.01.2026р. згідно накладної №0000005585 від 01.04.2026 р.,комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ, п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-1747,50.
Повна картка транзакції →1210160;2210;Придбання пально-мастильних матеріалів (талонів на бензин);Накл.№ 1562 від 01.04.2026;дог.11 від 01.04.2026;ПДВ-1658,67
Повна картка транзакції →1216030;2210;видат. із благ. насел.пунктів (придбанння матеріалів (гербіцид геліос) зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;нак.УТ-230 від 31.03.2026р,дог.31/03/2026-2-31 від 31.03.2026р; в т.ч. ПДВ-1466,64 грн;;
Повна картка транзакції →1616030 2210 2610 8496,66 оплата за пмм ( олива) накладна №3413 вiд 30.03.2026р; договiр №ДГ-0009023- вiд 19.01.2026р;в т.ч.ПДВ 1416,11
Повна картка транзакції →0813105,2230 за фiле мiнтая , згiдно накладної №Дра-0001310вiд 30.03.2026р. та догов. №2 вiд 09.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2610;оплата видатків із благоуст.населених пунктів ( смуга сталева 50*5мм , труба профыльна 30*20*1,8 мм ), накладна № 82 від02.04.2026 до дог.№183 від 02.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813105,2230 за крупи , згiдно накладної №Дра-0000437вiд 30.03.2026р. та догов. №121 вiд 30.03.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813105,2230 за какао , згiдно накладної №Дра-0000436вiд 30.03.2026р. та догов. №119 вiд 30.03.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2610;оплата видатків із благоуст.населених пунктів ( пластиковий щит ) ), накладна № PH-00000009 від 02.04.2026 до дог.№172 від02.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813241;2240;За технічне обслуговування та ремонт обладнання (ліфтів) ; зг. дог. №22-01-26 вiд 19.01.2026, акт №48 вiд 28.02.2026 р.; в т.чПДВ-1081,79.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 5860,00грн. за продукти харчув.зг.накл.№1783 від 01.04.2026р., зг.дог.№3 від 12.01.2026р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813105,2220,за медикаменти ,зг. накл. №290-11 вiд 20.03.2026 р та дог №91 вiд 20.03.2026р,в т.ч. ПДВ-926,95грн..
Повна картка транзакції →0813105,2230 за мясо , згiдно накладної №6743вiд 25.03.2026р. та догов. №30 вiд 28.01.2026р.вт.ч. ПДВ-920,92 грн..
Повна картка транзакції →0813105,2230 за молоко , згiдно накладної №6744вiд 25.03.2026р. та догов. №22 вiд 21.01.2026р.в т.ч ПДВ-884,25 грн..
Повна картка транзакції →3116030;2240;Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (Послуги трактором Т-25 з утримання автомобільних доріг у зимовий період в с-щі Сутиски Вінницької обл. Вінницького р-ну) згідно договору №23 від 01.04.2026р. та акту вик.роб. №1 від 01.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2230;За харчування;дог. №19/01 від 19.01.2026р., акт№09/04 від 01.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3116030;2240;Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (Послуги трактором Т-25 з утримання автомобільних доріг у зимовий період в с-щі Сутиски Вінницької обл. Вінницького р-ну) згідно договору №23 від 01.04.2026р. та акту вик.роб. №2 від 02.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →3116030;2240;Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (Послуги трактором Т-25 з утримання автомобільних доріг у зимовий період в с-щі Сутиски Вінницької обл. Вінницького р-ну) згідно договору №23 від 01.04.2026р. та акту вик.роб. №3 від 03.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060;2240;послуги з доступу до мережі Інтернет.; дог. №150769 від 09.02.2026р.,акт №4 від 01.04.2026р., зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-716,67.;;
Повна картка транзакції →0813105,2210,за засоби гiгiєни(прокладки)для пiдопiчних iнтернату.,зг. накл. №95 вiд 30.03.2026 р та дог №116вiд 30.03.2026р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813105,2230 за масло , згiдно накладної №Дра-0000433вiд 30.03.2026р. та догов. №39 вiд 03.02.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813105,2273,за. ел.енергiю, зг.акта №3311140-2603-1вiд 03.04.2026р. та дог. №ТУ-120602вiд 15.01.2026р. в т.ч. ПДВ- 610,56грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230- 3510,00 грн. оплата за овочi зг. дог.№28 вiд 20.02.2026 р. та нак.№РН-0000745 вiд 02.04.2026р:::
Повна картка транзакції →0614030;2240; послуги з технічної підтримки веб-сайту; договір №3 від 27.03.2026, акт №4 від 01.04.2026, зг.п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →