Соцзахист

7721010 2240 оплата за телекомунiкац.посл.за лютий 2026р. дог.0502003270001182 вiд 22.01.26 акт 0502003270001182.02.2026 вiд 17.03.26р. в тч.ПДВ-194,35

0813121; 2230; за цукерки шоколадні; згідно накладної №РН-0001727 від 09.03.2026р. договір №50 від 17.02.2026р. Без ПДВ.

0810160;2210; за картон та мат. палітурний;накладна №253 від 18.03.2026р., дог. №6 від 18.03.2026р.; без ПДВ.

0813032;2730;на виплату компенсації за телекомунаці послуги надані пільговим категоріям громадян за лютий 2026 року; згідно розрахунку

0813104;2210;придбання матеріалів для ремонту водомереж;нак№ІГ-0000015 від 19.03.2026р.,дог№70 від 18.03.2026р.,без ПДВ.

0813031;2800;Стягн. боргу по компенсац. витрат за надані послуги зв'язку на пільг. осн.частк. від суми 131466,55 в сумі 1000,00грн., зг.наказу Госп. суду Він.обл. по справі №902/901/17 від 19.02.18р., Без ПДВ;

*;101;20088327;;ЄСВ нарахований на лікарняні за березень 2026 р. перераховано повнiстю(101 0810160 2120 ЄСВ нарахований на лікарняні за березень 2026 р. перераховано повнiстю)

0813121;2230;за продукти харчування риба морожена;накл.№1043 від 19.03.2026;дог.№6 від 06.02.2026р;без ПДВ;

0813104;2274;Вiдшкод кас.видат за природний газ ;зг Акта вик.робiт №20 вiд 17.03.26р.та дог №17 вiд 22.12.21р та дод.угоди №1вiд 21.01.26р;без ПДВ;

0813121; 2230; за яйце столове; згідно накладної №РН-0001740 від 09.03.2026р. договір №12 від 20.01.2026р. Без ПДВ.

0813104;2210;за придбання матеріалів для ремонту електромереж;нак№ІГ-0000010 від 19.03.2026р.,дог№73 від 19.03.2026р.,без ПДВ.

0813032;2730;відшкод.вартості з послуг звязку пільг.кат.гром. за 2026 рік відп.до міс. цільової програми соц.зах.жителів Погребищенської міс.тер.гром на 2025-2027 роки.

0813121;2230; за капусту договір № 29 від 05.03.2026 р.накладна № 100209 від 17.03.2026 р без ПДВ ;;;

0813121; 2210; придбання санiтарно-гiгiєнiчних товарiв , накл. №8 вiд 18.03.2026 р,,дог № 5 вiд 23.02.2026 р, без ПДВ

0813121;2250;Видатки на відрядження;дог.№ 14В17000106 від 08.01.2023 реєстр авансових звітів № 3 від 18.03.2026;без ПДВ.

0913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№8 вiд 17.03.2026 р.Дог.№9 вiд 16.03.2026р.; без ПДВ

*;101;20097384;;0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину березня 2026року, перераховано повністю.(101 0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину березня 2026року, перераховано повністю.)

0813121;2274;відшкодування витрат на оплату природного газу; Договір №06-10/12 від 22.12.2021р; дод.уг. №6 від 09.01.2026р; акт №14 від 17.03.2026р; без ПДВ.

0813104;2240; за поточний ремонт .орг.техніки акт №140 від 18.03.2026р.,договір №18 від 18.03.2026р.; без ПДВ

0813104;2240;за дератизацію приміщень зг.акт№160/1 від 18.03.2026 р. Дог.№150/1 від 18.03.2026 р. ПДВ 137.60

0813171;2730;Перерахування компенсаційної виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, транспортне обслуговування за перше півріччя 2026року, відділення №1 Хмільник, р-р №2 від 05.03.2026, ел.р-р №02 від 20.03.2026, зведений р-р №02.

0813121;2210;Придбання матеріалів для ремонту електромереж;дог.№ 12/03-1 від 16.03.2026 накладна № СЛ-0000095 від 16.03.2026;без ПДВ.

*;101;xxxx;;ПДФО утриманий із лікарняних за березень xxxx року перераховано повнiстю(101 ПДФО утриманий із лікарняних за березень xxxx року перераховано повнiстю)

7721010 2240 оплата телекомунікаційних послуг за лютий 2026р. зг.акту № 0502003220000822.2.2026 від 18.03.2026р. та дог.№0502003220000822/26/10 від 12.02.2026р. в т.ч. ПДВ 131,00 грн.

0813121 2210 Придбання канцелярських товарів, згідно дог.№2 від 09.02.2026р., накл.№29 від 20.03.2026р.;без ПДВ;