2 559,00 грн
0813102; 2210; за придбання буд.матеріалів та матеріалів для провед.рем.роб.госп.спос. , зг.накл№12,14 від 04.05.26р., дог.№77 від 04.05.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0813102; 2210; за придбання буд.матеріалів та матеріалів для провед.рем.роб.госп.спос. , зг.накл№12,14 від 04.05.26р., дог.№77 від 04.05.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №2 вiд 31.12.2025 року, накладна №ЦХЕБ0002036 вiд 04.05.2026 року ;в т.ч. ПДВ-425,60
Повна картка транзакції →6491010;2111; Вiдпускнi за травень 2026 р; Договiр №2025/ZP/220-008 вiд 19.05.2025р.; Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за електронні комунікаційні послуги за квітень 2026р;дог.№08 від 26.01.2026р.,акт №0504004220009842 від 07.05.2026р.,в т.ч.ПДВ-421,64
Повна картка транзакції →3504010;2240;за ремонт і заправку катриджа; акт № СФ - 0000166 від 29.04.2026 та д.№2 від 29.04.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0114082 ;2210 ; придбання державної та протокольної атрибутики( прапор України); згідно накладної №12 від 07.05.2026року договір №27 від07.05.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240; послуги сторонніх фахівців( юридичні послуги щодо оприлюднення звіту про договір про закупівлю уклад.без використ.електр.системи закуп..;акт № 361 від 06.05.2026р;договір № 547/ДПЗ/Е від 01.05.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2210;За придбання матерiалiв (провiд ПВС, клеми) для ремонту електромереж; договiр №4 вiд 29.04.26, накладна №286 вiд 05.05.26; БезПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За масло ; згід. дог.№13МВ від 16.01.26р. нак.№1138254 від 07.05.26р.в т.ч ПДВ-410,44.
Повна картка транзакції →3710160;2273;відшкодування видатків за послуги по постачанню електроенергії за квітень 2026 року; акт №217 від 07.05.2026р. договір №1 від06.01.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Компенсаційні виплати фіз.особам, які надають соц.послуги;згідно відомості №4 від 06.05.2026р,дог№12618000002 від19.06.2012р.,vf011324227302502240432621809.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Комп.виплат.фіз.особам , які надають соц.послуги; зг.від.№4 від 06.05.2026р,дог.1357403.04326218 від 11.06.2025р.,vf011324227302502240432621808.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Компенсаційні виплати фіз.особам, які надають соц.послуги;згідно відомості №4 від 06.05.2026р,дог№12618000002 від19.06.2012р.,vf011324227302502240432621809.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Комп.виплат.фіз.особам ,які надають соц.послуги;зг.відомості№4 від 06.05.2026р,дог.05/36-17 від12.01.2009 року.,vf0113242273001032504326218014.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Компенсаційні виплати фіз.особам, які надають соц.послуги;згідно відомості №4 від 06.05.2026р,дог№12618000002 від19.06.2012р.,vf011324227302502240432621809.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Комп.виплат.фіз.особам , які надають соц.послуги; зг.від.№4 від 06.05.2026р,дог.1357403.04326218 від 11.06.2025р.,vf011324227302502240432621808.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Комп.виплат.фіз.особам ,які надають соц.послуги;зг.відомості№4 від 06.05.2026р,дог.05/36-17 від12.01.2009 року.,vf0113242273001032504326218014.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Компенсаційні виплати фіз.особам, які надають соц.послуги;згідно відомості №4 від 06.05.2026р,дог№12618000002 від19.06.2012р.,vf011324227302502240432621809.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Комп.виплат.фіз.особам ,які надають соц.послуги;зг.відомості№4 від 06.05.2026р,дог.05/36-17 від12.01.2009 року.,vf0113242273001032504326218014.
Повна картка транзакції →0113160;2730;Комп.виплат.фіз.особам , які надають соц.послуги; зг.від.№4 від 06.05.2026р,дог.1357403.04326218 від 11.06.2025р.,vf011324227302502240432621808.
Повна картка транзакції →1210160 КЕКВ 2240; за послуги з адміністр.програмн.забезпечення ; зг.акта №КД26-0411-А від 05.05.2026р. та дог.№37 від 02.02.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160 КЕКВ 2240; за послуги з адміністр.програмн.забезпечення ; зг.акта №КД26-0410-А від 01.05.2026р. та дог.№37 від 02.02.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110180;2210; за банер для розмiщення iнформацiйної продукцiї договiр № 17 вiд 06.05.2026 накладна №49 вiд 07.05.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0118230 2240 абонт плата за користування портом доступу до мережі для камери відеонагляду договір №ВІ49 від 30.03.2026 року акт виконаних ро
Повна картка транзакції →1216014 КЕКВ 2275;за послуг.з вивозу та розміщення тверд.побуд.відход.; зг.акт №216 від 04.05.2026р. та дог.№4 від 16.02.2026р.в т.ч. ПДВ- 382,88грн.
Повна картка транзакції →