4 196,97 грн
ПлатникТульчинський ЗДО(ясла-садок)№3ЄДРПОУ 21723317
→
ОдержувачФОП СТОРЧАК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРIВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611010;2230; за фрукти та овочi; накл №72 вiд 15.04.2026р; дог.№85 вiд 15.04.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010;2230; за фрукти та овочi; накл №72 вiд 15.04.2026р; дог.№85 вiд 15.04.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230; за сир кислом.та твердий зг.дог. 10 вiд 19.01.26 р та накл. 1131400, 1155061 вiд 15.06.26р; ПДВ-692,73
Повна картка транзакції →0611010;2271;За постачання теплової енергії за квітень 2026р.;договір №53 від 18.05.2026р.,акт №ОУ-0000668 здачі-прийняття робіт(надання послуг) від 08.06.2026р.; ПДВ-690,23
Повна картка транзакції →оплата лікарняних по ТВП за червень xxxxр.;зг. заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-17 від 11.06.xxxxр.;Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 9 від 05.01.2026 накладна № 1225666 від 09.06.2026;в т.ч. ПДВ - 680,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021 26243734 КЕКВ 2240-4077,55плата за послуги автопідйомника згiдно акту №332 вiд 12.06.2026р i дог. №136 вiд 12.06.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611120;2240;за поточний ремонт комп`ютерної технiки;акт №ОУ-0000246 вiд 03.06.26р., дог.№56 вiд 03.06.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування (капуста,буряк молод, помидор, огірок, лимон, банан, киві); Накл № 13889 від 15.06.2026р. та дог №48 від15.06.2026 р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →44118396 0610180 2730 - 4000,00 винагорода обдарованим дітям та педпрацівникам згідно цільової програми "Обдаровані діти" на2024-2027 рр.зг.нак.№71 від 03.06.2026 р.
Повна картка транзакції →*;101;26224122;;Податок з доходiв фiз.осiб. iз доплати пед. працiвникам за червень 2026 р., перераховано повнiстю.(101 0611600 2111 Податок з доходiв фiз.осiб. iз доплати пед. працiвникам за червень 2026 р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →44118396 0610180 2730 - 4000,00 винагорода обдарованим дітям та педпрацівникам згідно цільової програми "Обдаровані діти" на2024-2027 рр.зг.нак.№71 від 03.06.2026 р.
Повна картка транзакції →*;101;26233919;;0611600 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026 року(101 0611600 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;26224145;;Вiйськовий збiр iз вiдпускних за червень 2026 р., перераховано повнiстю.(101 0611021 2111 Вiйськовий збiр iз вiдпускних за червень 2026 р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;26242083;;0611021 2111 військовий збір з фізичних осіб із відпускних за червень 2026р.(101 0611021 2111 військовий збір з фізичних осіб із відпускних за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;26224145;;Податок з доходiв фiз.осiб. iз доплати пед. працiвникам за червень 2026 р., перераховано повнiстю.(101 0611600 2111 Податок з доходiв фiз.осiб. iз доплати пед. працiвникам за червень 2026 р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →21724104 0611021 2120-3974.18 єдиний соцiальний внесок на вiдпускнi за червень 2026 року податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611021 КЕКВ 2210-3960,00придб. мат. для електромереж( електротовари) згiдно накладної №2 вiд 12,06,2026р i договору №135 вiд 12,06,2026р.
Повна картка транзакції →0614060;2273;За електричну енергію;згідно Акту №5 від 11.06.2026р.дог.№800/9 від 01.01.2026р.;в т.ч ПДВ-659,01.
Повна картка транзакції →0615031; 2111; Вiдпускнi за червень 2026 року .,:зг.дог.про розр-кас. обсл. №107вiд 15.03.2024р.та вiдом;податки та збори перер. повн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО з доходів найманих працівників із лікарняних за 06.xxxx перераховано повністю(101 ПДФО з доходів найманих працівників із лікарняних за 06.xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611101;2282;За водовідведення (20% стічних вод);згідно акту №ВО-00023033/3 вiд 16.06.2026р. дог.№324С вiд 05.02.2026р.;ПДВ-642,98грн.;;;
Повна картка транзакції →21724104 0611021 2111-3850.84 податок з доходiв фiзичних осiб з вiдпускних за червень 2026 року перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611010;2230;м`ясо охол.,філе куряче охол.;зг. дог.№ 1 від 05.01.2026.,зг.накладної № РН-0036223 від 15.06.2026р;з ПДВ
Повна картка транзакції →2301110;2230;овочі; ДОГОВІР № 27/05/26-2 від 27.05.2026 накладна № 14315 вiд 09.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-640.00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №22 вiд 05.05.2026р. та накл.№32 вiд 03.06.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →