3 848,00 грн
0611021;2240;За послуги по обслуговуванню систем очищення питної води;зг.дог.№67 від 20.01.2026 та акту №277 від 13.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0611021;2240;За послуги по обслуговуванню систем очищення питної води;зг.дог.№67 від 20.01.2026 та акту №277 від 13.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →Вiдшкодування за водопостачання та водовiдведення зг.акта №xxxx вiд 14.04.xxxxр., зг.дог.№42 вiд 19.03.xxxxр. ПДВ 639,65 грн.
Повна картка транзакції →0114060;2274;опл за природ газ; акт №3 від 10.04.2026р.;дог №01-11326/25-БО-Т від 16.10.2025р.д.у.№1 від 10.04.2026 р.;в т.ч.ПДВ-639,39;
Повна картка транзакції →0611070;2210 ;за придб.будів.матер. для провед.ремон.робіт господар.способ.; згідно дог.№15 від 15.04.2026р., нак.№15 від 15.04.2026р.; безПДВ;
Повна картка транзакції →0611142 2240 оплата посл з обсл. автотранспортом(підвіз учнів) зг.акт №19 від 08.04.2026р.;зг дог №19 від 08.04.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611142 2240 оплата посл з обсл. автотранспортом(підвіз учнів) зг.акт №21 від 10.04.2026р.;зг дог №21/26 від 10.04.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611142 2240 оплата посл з обсл. автотранспортом(підвіз учнів) зг.акт №20 від 09.04.2026р.;зг дог №20/26 від 09.04.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230-3578,04;оплата за крупи зг.накладної №РН-0022272 вiд 16.04.2026 р та дог №3 вiд 05.02.2026р;в т.р..ПДВ-596,34;;;
Повна картка транзакції →0614060;2240; за послуги інформатизації (розміщення веб-сайту); договір №12 від 14.04.2026, акт №1 від 14.04.2026, зг.п.п.2п.19ПКМУ590;безПДВ;;
Повна картка транзакції →1218120 2610 Зарплата за першу половину квiтня 2026 року. Податки та збори перераховано повнiстю. Списки на заробiтну плату вiд 15.04.2026року. Дог.№05/15-236-01-РКО вiд 07.05.2015р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014040;2240;за обслуговування програмного забезп. "Місцевий бюджет" , зг. дог. № 13-2026 від 14.04.2026 р. та акту № 13 від 14.04.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611160 2210 за канцтовари зг. накл. №105 від 06.04.2026 р. та дог.№17 від 06.04.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0614060;2273;розподіл електр.енергії за квітень 2026р;дог.№ША-135600-А від 12.02.2026р. та акт№8093550168352 від 15.04.2026р;в т.ч ПДВ-543,28грн
Повна картка транзакції →1216030;2240;За послугу з благоустрою, утримання кладовищ (вивезення сміття), згідно дог.№29/01/2026-1 від 27.03.26 р., акти №2 від 15.04.26р.;в т.ч ПДВ-540,81
Повна картка транзакції →0614060;2240;охорона об`єкту за доп. ПЦО бюджетних установ;дог.№1599 від 26.02.2026 р.,акт №БГ-0001560 від 13.04.2026р.,зг.п.п.2п19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-525,00.;;
Повна картка транзакції →0113121;2230;за м"ясо свинне, стегно куряче, філе куряче;видаткова накладна №РН-0000336 від 14.04.2026 року;договір №9 від 06.02.2026р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2250;Відрядження за квітень 2026р.;згідно звіту №3 від 16.04.2026р.про використання коштів, виданих на відрядження.
Повна картка транзакції →3117461;2240;Послуги автомобільним транспортом ЗІЛ з перевезення відсіву з с.Демидівка до с-ща Сутиски Вінницької обл Вінницького р-ну згідно договору №32 від 16.04.2026р. та акту №32 від 16.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги; зг. дог.№15293 від 20.01.2026р. та акт №0500009200152932.3.2026. від 31.03.2026р.;вт.ч. ПДВ-499,99 грн.
Повна картка транзакції →0611142 2210 продукт.для відзначення та ногородження(кубки, медалі)зг. накл. 74296 від 02.04.2026р. згідно дог. 74296 від 31.03.2026р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611141;2240;обслуговування оргтехніки (заправка та відновлення картриджів); дог №ОО-061 від 13.04.2026р.,акт №88 від 13.04.2026, зг.п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →1014060;2210;придбання будівельних матерiалiв для ремонту господарським способом (водоемульсія, фарба, колорекс, розчинник); зг. дог.№87 вiд14.04.2026р.накл.№170,165,163,161 вiд 15.04.2026р.;без.ПДВ;
Повна картка транзакції →0813105 2240,за послугу з обовязкового технiчного контролю автомобiльного транспорту , згiдно акту вик.робiт №МБ-0000933 вiд 07.04.2026р.та догов. №126 вiд 07.04.2026р.в т.ч.ПДВ-433,33 грн..
Повна картка транзакції →1014060;2210;матеріали для ремонту електромережі; договір №6-04 від 17.04.2026, накладна №142 від 17.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 2230-2560,20;оплата за фiле зг.накладної №РН-0022278 вiд 16.04.2026 р та дог №7 вiд 05.02.2026р;в т.р..ПДВ-426,70;;;
Повна картка транзакції →