Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
*;101;43910233;;КПКВКМБ 1210160 КЕКВ 2120-3811,76грн. Єдиний соц.внесок нарах.на розр.при звіл.04.2026р. 22% перерах.повністю(101 КПКВКМБ 1210160 КЕКВ 2120-3811,76грн. Єдиний соц.внесок нарах.на розр.при звіл.04.2026р. 22% перерах.повністю)
Повна картка транзакції →0813102;2230;молочні продукти; накладна №58661 від 15.04.2026р; договір №5 від 28.01.2026р.;в т.ч ПДВ-610,80.
Повна картка транзакції →*;101;40571817;;1210160 2111 військовий збір утрим. із зар.плати за час відпустки та матер.допомоги за квітень 2026 перерах повністю(101 1210160 2111 військовий збір утрим. із зар.плати за час відпустки та матер.допомоги за квітень 2026 перерах повністю)
Повна картка транзакції →1014060;2275;послуги з вивезення ТПВ (управління ТПВ);зг.дог.№03-05-ПВ/6/2026 вiд 13.01.26 р.та акту №КС-0000821 вiд 17.04.2026 р.в т.ч. ПДВ-553,42 грн.
Повна картка транзакції →1014040;2240;послуги з обслуговування програмного забезпечення ; по договору № 59-РК від 15.04.2026р.; згідно акту № 59 від 15.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213132;2271; оплата за приєднане навантаження та теплову енергiю; згiдно акта № б/н вiд 13.04.2026р.; дог. № 95352 вiд 20.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-531,24
Повна картка транзакції →0813105 2210 за посуд(чашки) для пiдопiчних iнтернату зг.накл.№78 вiд 23.03.2026 року та дог.№103 вiд 23.03.2026 року,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230; м"ясо (печінка);накладна №2117 від 15.04.2026р; договір №9 від 04.02.2026р.;в т.ч ПДВ-480,00.
Повна картка транзакції →1014040;2274;Постачання природного газу; по договору № 01-12602/25-БО-Т від 31.12.2025р.; згідно акту № 3 від 10.04.2026р.;в т.ч. ПДВ - 469,97 грн.
Повна картка транзакції →*;101;43940116;11011000;1213210 2111 Військовий збір із заробітньої плати суспільно-корисні роботи зг дог 0204260403000024 від 03.04.2026р(101 1213210 2111 Військовий збір із заробітньої плати суспільно-корисні роботи зг дог 0204260403000024 від 03.04.2026р)
Повна картка транзакції →*;101;02770067;13020100;0813102 2800 02770067 Рентна пл.за спец.викор.води за 1 кв.2026р.зг.ст.252ПКУкр.та под.деклар.з рент.плати.Терм.сп.30.04.2026;Перерах.повн;(101 0813102 2800 02770067 Рентна плата за спец. використ. води за 1 кв.2026р.зг.ст.252ПКУкр.та подат.деклар.з рент.плати.Термін сплати 30.04.2026;Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;43910233;11010100;КПКВКМБ 1210160 КЕКВ 2111-2535,54грн. Под.з доходів фіз.осіб утр. із розр.при звіл.04.2026р.Перерах.до бюдж.повністю код 11010100(101 КПКВКМБ 1210160 КЕКВ 2111-2535,54грн. Под.з доходів фіз.осіб утр. із розр.при звіл.04.2026р.Перерах.до бюдж.повністю код 11010100)
Повна картка транзакції →*;101;02770067;19010100;0813102 2800 02770067 Податок за викид.забр.реч. в атмосф.повітря за І кв.2026 зг.ст.249 ПКУкр.та под.деклар;Терм.сп.30.04.2026 Перерах.пов.(101 0813102 2800 02770067 Податок за викиди забр.реч. в атмосф.повітря за 1 кв.2026р. зг.ст.249 ПКУкр.та под.деклар;Термін сплати до 30.04.2026;Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1014060;2272;за послуги по водовiдведенню.;зг.дог.№55 вiд 13.01.2026р.та акту №494 вiд 17.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-400,93.
Повна картка транзакції →0614030;2240;25010300 за оренду приміщення за березень 2026р;Згідно дог №2 від 18.11.2025 та дод.угоди №1 від 26.01.2026 та акт №23 від 16.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160 2274 Відшкодування витрат на комун.послуги ( газ );зг.дог.№3 від 30.01.2026 по акту №9 від 16.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2120 сплата единого соціального внеску нарахованого на відпускні за квітень 2026р. Перераховано повністю.(101 0813133 2120 сплата единого соціального внеску нарахованого на відпускні за квітень 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813102;2210; придбання електродів, кругів відрізних; накладна №10 від 01.04.2026р; договір №29 від 01.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160 2273 Відшкодування витрат на комун.послуги ( електроенергія );зг.дог.№3 від 30.01.2026 по акту №10 від 16.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ЄСВ із розрахунка при звільненні за квітень xxxxр.Перераховано повністю.(101 ЄСВ із розрахунка при звільненні за квітень xxxxр.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0615011;2240;вішкодування за харч .учасників Великоднього турніру з футболу між дітьми 2015-2016р.н. згідно звіту про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження ,або під звіт №3 від 06.04.2026р. ч/з Міськова П.І..;без ПДВ
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за аксесуари до робочого одягу, накл. № 25374 вiд 01.04.2026, дог. № 29444 вiд 16.03.2026, UA-2026-03-16-011278, в т.ч.ПДВ-350,00.
Повна картка транзакції →1014030;2210; придбання рулонних шторок; зг.дог № 26-03-26 вiд 07.04.2026 та накл. № 00068 вiд 07.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;;26285520;;(0113121;2240;за оренду приміщення;акт-рахунок №04-02 від 17.04.2026 року;договір №9 від 24.05.2023 року;дод.угода№1 від 20.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-335,36.)
Повна картка транзакції →0614060;2210;будівельні матеріали;дог №5 від 02.04.2026р та накл №5 від 02.04.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →