4 100,00 грн
0611010;2240;Оплата за програмне забезпечення компютерної програми "M.E.Doc"; зг. дог. №35662213 вiд 02.06.2026р.,зг. акту №35662213 вiд 03.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010;2240;Оплата за програмне забезпечення компютерної програми "M.E.Doc"; зг. дог. №35662213 вiд 02.06.2026р.,зг. акту №35662213 вiд 03.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2240;оплата за послуги з надання права використання примiрника та пакетiв оновлень комп.програми "М.Е.Дос";зг.акту№03065891 вiд 17.06.2026р.дог. №03065891 вiд 08.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За соду харчову для миття яєць курячих; договiр №116 вiд 08.05.2026р. накладна №16 вiд 10.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;34377616;;0611600 2111 Податок з дох. фіз осіб утр із доплати пед прац за червень 2026р. Перераховано повніcтю Пост КМУ № 1515 від 27.12.24(101 0611600 2111 Податок з дох. фіз осіб утр із доплати пед прац за червень 2026р. Перераховано повніcтю Пост КМУ № 1515 від 27.12.24)
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;зг. накл№ 13309 вiд 20.05.26 дог.№7 вiд 24.02.26р. ;в т.ч. ПДВ-675,83.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом (дюбеля, валик, шпатель, розетка, вимикач);договір №88 від 09.06.2026р. накладна №94 від 09.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;За придб. комплект. виробів, деталей для ремонту невироб. обладнання ;зг.накл.в iд15.06.26р №103 Дог. №154 вiд 15.06.2026р.,безПДВ
Повна картка транзакції →*;101;25498099;;Сплата єдин. соц. внес. нарах. на відпускні за 2026 р., перераховано повністю.(101 0611021 2120 Сплата єдин. соц. внес. нарах. на відпускні за 2026 р., перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;26241735;;податок на доходи фізичних осіб, утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026 року,(101 0611021 2111 податок на доходи фізичних осіб, утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026 року,перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;39518700;;Вiйськовий збiр iз вiдпускних за червень 2026 р., перераховано повнiстю.(101 0611010 2111 Вiйськовий збiр iз вiдпускних за червень 2026 р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№1 від 29.12.2025,накладна№2105 від 15.06.2026;ID UA-2025-12-22-005544-а;в т.ч. ПДВ-665,00
Повна картка транзакції →*;101;35469587;;0611600 2120 Єдиний соц внесок 22% нарах на доплату пед працівн за червень 2026р. перерах повн Пост КМУ № 1515 від 27.12.24(101 0611600 2120 Єдиний соц внесок 22% нарах на доплату пед працівн за червень 2026р. перерах повн Пост КМУ № 1515 від 27.12.24)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за фрукти та овочi; накл №75 вiд 20.04.2026р; дог.№90 вiд 20.04.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;34626237;;0611010 2120 оплата ЄСВ з відпускних в червні 2026 року, податки сплачені повністю.(101 0611010 2120 оплата ЄСВ з відпускних в червні 2026 року, податки сплачені повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230; За продукти харчування; дог № 1 від 19.01.2026 , накл. № 2094 вiд 12.06.2026 ;втч ПДВ-658,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування;зг. накл№1582 вiд 26.05.26 дог.№1 вiд 26.01.26р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210-3877,00грн.;Оплата за шкiльну документацiю (класнi журнали) зг.накл. №Дк06/40 вiд 15.06.2026р.та дог. №100 вiд 15.06.2026р ;без ПДВ,.;;;
Повна картка транзакції →2201190 2720 профвнески iз стипендії аспірантів та докторантів за червень 2026р.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Заробітна плата згідно договору №15 від 15.06.xxxx та акта № 15 від 15.06.xxxx;Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;23056479;;0611021 КЕКВ 2120 Єдиний соцiальний внесок 22% з остаточного розрахунку при звiльненнi за червень 2026р перераховується повнiстю(101 КПКВК 0611021 КЕКВ 2120 Єдиний соцiальний внесок 22% з остаточного розрахунку при звiльненнi за червень 2026р перераховується повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021;2210;За комплект.вироби і деталі для ремонту невиробничого обладн.;згід.накл.№60 від 15.06.2026р.дог.№117 від 08.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл.№1 вiд 15.06.26р. дог.№440 вiд 15.01.26р.;в т.ч.ПДВ-630,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230; овочi;зг. накл.№б/н вiд 16.06.2026; та дог. №83 вiд 01.06.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Опл.за отр.картоплю,квасолю,горрх,сочевицю;зг.накл.№ РН-0049317 від 16.06.2026 р. Дог. №5 від 02.01.2026р.;в т.ч ПДВ-625,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за йогурт,кефір,сметана;накл. №1244332 від 16.06.2026;дог.№2 від 02.01.2026; в.т.ч. ПДВ-619,04грн;
Повна картка транзакції →