4 937,28 грн
0813102;2230;за ковбасу;договір № 14 від 23.02.2026р,видаткова накл № 161 від 08.05.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0813102;2230;за ковбасу;договір № 14 від 23.02.2026р,видаткова накл № 161 від 08.05.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210-4900,00;За канцелярські товари(календарі);Згідно договору № 14.04.2026 від 12.05.2026р. та накладної №НВ-0000349 від 12.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2111;сума з/п Романенку О. М. к/р 26205131500395.100101.980 за I пол. травня 2026р. Податки та збори перерах повн.;;;
Повна картка транзакції →0116030;2273;використана е/енергія за квітень 2026;дог.№ 6 від 13.02.2026р.,акт № ПЕЕ-0000394 від 12.05.2026р.;в т.ч ПДВ-812,84.
Повна картка транзакції →0110150;2111;розрахункові працівників міської ради за травень 2026р.Податки та збори пер.повністю. Договiр №224 вiд 20.12.10р.та списки.
Повна картка транзакції →0611025;2240;Оплата за електронi комунiкацiйнi послуги;згiдно акту №0500009200016192.4.2026 вiд 30.04.2026 року, договiр №0500009200016192 вiд 22.01.2026 року;ПДВ-798,08
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №47 вiд 20.04.2026р. накладна №994 вiд 08.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2240;за послуги з технiчного обслуговування телекомунiкацiйного обладнання (ремонт сервера);зг акт здачi-прийомки виконаних робiт ВМ-А02318 вiд 13.05.26р, дог б/н вiд 13.05.26р;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;За пал.мастил. матеріали;згідно накладної № 173 від 13.05.2026р. дог. № 45 від 13.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;37908394;;військовий збір з заробітної плати за І половину травня 2026 року. Перераховано повністю(101 КПКВК 3504010 КЕКВ 2111 військовий збір з заробітної плати за І половину травня 2026 року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813102;2210;за похоронне приладдя;договір № 51 від 07.05.2026р,видаткова накл № 51 від 07.05.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0210160;2210;Придб. дезінфік. засоб. (аерозолі дезінфекційні);дог.№ 53/02-26 від 26.02.2026 накл.№ ДС-0000120 від 12.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;34261033;;0910160 2111 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 1 пол. 05.2026 р. перераховано повнiстю(101 0910160 2111 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 1 пол. 05.2026 р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813101;2273;послуга зi забезпечення перетiкання реактивної електроенергiї;згiдно акту №2097285675025 вiд 08.05.2026;дог.№7 вiд 21.01.2026р.;втч ПДВ 745,99;;
Повна картка транзакції →*;101;26545719;;2201130 2111 Вiйськовий збiр, утриманий iз з.плати за Iшу пол. травня 2026р. Перерах. повн. до бюдж. код 11011000(101 2201130 2111 Вiйськовий збiр, утриманий iз з.плати за Iшу пол. травня 2026р. Перерах. повн. до бюдж. код 11011000)
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.оселедець;накладна №Мах-0000919 вiд 11.05.2026р.;дог.№12 вiд 23.01.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611091;2230;За продукти харчування; договiр №01/04 вiд 01.04.26, накладна №320 вiд 01.05.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2230;за філе куряче заморожене;накладна № РН-0040592 вiд 13.05.2026 року договiр № 30 вiд 27.02.2026 року;в т.ч ПДВ-735,00.
Повна картка транзакції →3710160;2240;За посл з обслуг комп техніки(ремонт БФП HP LaserJet Pro M1536dnf); акт №94 від 15.05.2026р., дог №94 від 15.05.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2230;Картопля;згiдно накладної №803 вiд 01.05.2026 року, договiр №18 вiд 26.01.2026 року,д/у №1 вiд 20.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43944503;;ЄСВ із зарплати за 1 половину травня 2026 р.,3710160;2120(101 ЄСВ із зарплати за 1 половину травня 2026 р.,3710160;2120)
Повна картка транзакції →0110150;2210; закупівля санітарно-гігієнічних товарів(туалетний папір, серветки-рушники паперові) ;зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;зг.дог.№55 від 24.04.2026,накл.№2 від 04.05.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611025;2230;Фрукти,цитрусовi;згiдно накладної №762 вiд 30.04.2026 року, договiр №26 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →615062;2610 ; Заробiтна плата за I пол.травня 2026 р. Податки та збори перераховано повнiстю;Згiдно договору №16908000091вiд20.01.2020р.
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.яйця;накладна №301 вiд 13.05.2026р.;дог.№11 вiд 23.01.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →