Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
*;101;26242321;;0611031 2120 сплата ЄСВ-22% з з/п за 2 пол. червня 2026р. перераховано повністю.(101 0611031 2120 сплата ЄСВ-22% з з/п за 2 пол. червня 2026р. перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →2201160;2282;за приєднане навантаження теплової енергії;акт 239/6 вiд 31.05.2026р., дог. 239 вiд 20.01.2026р..;в т.ч. ПДВ-42602,70грн.;
Повна картка транзакції →2301070;2282;Водопостачання за травень 26р.;Акт №ВО-00024152/1 вiд 11.06.26; Дог.№347 В вiд 12.02.26; ПДВ - 42489,62 грн.
Повна картка транзакції →*;101;26241913;;податок на доходи фізичних осіб утримано із відпускних за червень 2026 року.(101 0611031 2111 податок на доходи фізичних осіб утримано із відпускних за червень 2026 р.,перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;35469647;;0611031 2111 Податок на дох. фіз осіб утр із з/п за час відп. пед прац за черв-лип 2026р. перераховано повністю 41033900 ЗУДБ 2026(101 0611031 2111 Податок на дох. фіз осіб утр із з/п за час відп. пед прац за черв-лип 2026р. перераховано повністю 41033900 ЗУДБ 2026)
Повна картка транзакції →0611021;2275;За деревину дров`яну непромислового використання;згідно накладної №1 від 11.06.2026р.дог. №123 від 11.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;опл. за харчування учнiв;зг. акту виконан.робiт № 780 вiд 15.06.2026р., дог.№ 2 вiд 03.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;05464247;11010100;податок з доходів фіз.осіб із відпускних за червень 2026 року(101 1011080 2111 Податок з доходів фізичних осіб з відпускних за червень 2026р. перерахований повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;13307208;;військовий збір утримано з відпускних за червень 2026 року .(101 0611031 2111 військовий збір утримано з відпускних за червень 2026 року , перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →2301110;2271;За теплову енергію; ДОГОВІР № 707 від 03.03.2026 АКТ № б/н вiд 31.03.2026 ; у т.ч.ПДВ-38875.18 грн.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611031 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із відпускних у червні 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26241735;;єдиний внесок, нарахований на суму відпускних за червень 2026 року,(101 0611031 2120 єдиний внесок, нарахований на суму відпускних за червень 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611031;2111-227029,22; фiнансування вiдпусткних за червень 2026р.; податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →2301070;2282;Посл.з розп.електр.енерг. за травень 26р.;Дог.№100200вiд06.02.26;Акт№8094297685294вiд31.05.26р; ПДВ - 37336,73 грн.
Повна картка транзакції →*;101;26241793;;єдиний внесок нарахований на суму відпускних за червень 2026 р.(101 0611031 2120 єдиний внесок нарахований на суму відпускних за червень 2026 р.перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;35041344;;податок на доходи фізичних осіб утримано із відпускних за червень 2026 року(101 0611031 2111 податок на доходи фізичних осіб утримано із відпускних за червень 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611031;2111; Вiдпускнi за червень 2026 року; Податки та збори перерах.повн. Договiр№21120009696 вiд 04.02.2021р.i списки;;;
Повна картка транзакції →2201390 3210 за комплект обладнання для відеоконференції угоди №101179602-LECTURE з фінан.ЄС;накл.№ 26 від 17.06.2026 р дог.№ 44 від 02.06.2026 р;без ПДВ
Повна картка транзакції →101 26244063 0611031 2120 212000,00 єдиний внесок iз зарплати та вiдпускних за червень2026р. податки та збори перерахованi повнiстю;;;
Повна картка транзакції →*;101;60043961;;нараховано єд.соц. внесок на відпускні за червень 2026р(101 0611031 2120 нараховано єд.соц. внесок на відпускні за червень 2026р..Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;26234824;;0611031 2120 ЄСВ нараховане на відпускні за червень, липень місяця 2026 року(101 0611031 2120 ЄСВ нараховане на відпускні за червень, липень місяця 2026 року)
Повна картка транзакції →0611010 2111 Заробітна плата для зарахування на карткові рахунки згідно дог. №1 від 09.01.2024 року за І половину червня 2026 року, податки та збори пепераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;26241793;;податок на доходи фізичних осіб утримано із відпускних за червень 2026р(101 0611031 2111 податок на доходи фізичних осіб утримано із відпускних за червень 2026р.,перераховано повністю)
Повна картка транзакції →2201160 2282 перерахування на СКР: грошова компенсація на харчування студентам сиротам за червень 2026р.Згідно наказу № 66 од від 16.04.2
Повна картка транзакції →2201160 2282 за електричну енергію; дог.№ЕЕ-48 від 07.01.26р. акт № 05/2026 від 17.06.2026 р.; в т.ч. ПДВ- 31592,79 грн.
Повна картка транзакції →