Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010; 2230; за сметану; зг.дог.№10 від 18.02.2026р; зг.накл.№BG-0004174/ТГ від 11.06.2026р; в т.ч ПДВ-19,95.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 16.06.2026р.№1741 Договір №12 вiд 16.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2275;Опл.за вивезення та зах. твердих побут.вiдходiв;Зг.акту№ОУ-134513 вiд 15.06.26р.;дог.№94/01-26 вiд 16.01.26р.;ПДВ-19,66грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за хлiб стрiлецький ; договiр № 1/1-1-210126-25 вiд 27.01.2026 року, накладна № 12 вiд 18.06.2026 року;в т.ч. ПДВ- 15,61
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1 /1-1-160226-50 вiд 19.02.2026 року, накладна № 00029126 вiд 29.05.2026року; у т.ч.ПДВ-19,36
Повна картка транзакції →0611010;2230; За хлібобулочні вироби; дог № 1/1-1-180326-52 від 19.03.2026 , накл. № 00032959 вiд 18.06.2026 ;втч ПДВ-19,36
Повна картка транзакції →0611010 2230 - 116,00 за продукти харчування згідно договору № 11 від 20.01.2026 р та накладної № 113383 від 16.06.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2272;Оплата за надання послуг з централiзованого водопостачання;зг.акта №657 вiд 17.06.26р.,дог.№1229 вiд 27.01.26р.; в т.ч. ПДВ-19,08грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 16.06.2026р.№1762 Договір №15 вiд 16.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2273;Опл.за послуги iз розподiлу елект.енергiї ;Зг.акту№094048832070 вiд 11.06.2026р.;дог.№150700 вiд 19.01.26р.;ПДВ-18,70грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2735 від 05.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 18,667;
Повна картка транзакції →0611010; КЕКВ 2230- 112,00 грн; за крупи в асортименті; зг. накл. №1475 вiд 15.06.2026 р. та дог. №17 вiд 22.01.2026 року; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2842 від 17.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 18,667;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2772 від 09.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 18,667;
Повна картка транзакції →0611021 2240-112,00;опл.посл.з обслуг.автотрансп (пільг.перевез.школярів); зг.акта №5 від 11.06.26р. та дог.№22/26 від 30.01.2026р.без .ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2754 від 08.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 18,667;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2721 від 04.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 18,667;
Повна картка транзакції →0611021; 2230; оплата за хлібопродукти, свіжовип.хлібобулочні та кондит.вироби; зг.дог.№20 від 05.01.2026, зг.накладної №001816 ВІД 15.06.2026 без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;дог №2 від 19.01.2026р., накладна №79812/7485 від 17.06.2026р.;в т.ч. ПДВ-18,60;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накладної №РН-0003002 вiд 25.05.26р.дог.№1159 вiд 26.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 109,20 За продукти харчування зг накл № РМ-0373160 від 10.06.2026 зг дог №65-26 від 06.04.2026 В т/ч ПДВ - 18,20
Повна картка транзакції →0611010 2230 109,20 За продукти харчування зг накл № РМ-0373740 від 12.06.2026 зг дог №65-26 від 06.04.2026 В т/ч ПДВ - 18,20
Повна картка транзакції →0611010 2230 109,20 за продукти харчування зг накл РМ-0373557 від 11.06 .2026зг. дог1/6 від 06.01.2026р в т.ч.ПДВ 18,30
Повна картка транзакції →0611010 2230 109,20 за продукти харчування зг накл РМ-0372605 від08.06 .2026зг. дог1/6 від 06.01.2026р в т.ч.ПДВ 18,30
Повна картка транзакції →0611010 2230 109,20 за продукти харчування зг накл РМ-0372949 від09.06 .2026зг. дог1/6 від 06.01.2026р в т.ч.ПДВ 18,30
Повна картка транзакції →