2 400,00 грн
6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Реєстр звiтiв про використання коштiв/ел. грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт працiвникiв вiд07.04.2026 №14; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Реєстр звiтiв про використання коштiв/ел. грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт працiвникiв вiд07.04.2026 №14; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010;2210;Придбання пально-мастильних матеріалів (моторна олива); видаткова накладна №052026-1 від 15.05.2026, дог№25-26 від 14.05.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Реєстр звiтiв про використання коштiв/ел. грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт працiвникiв вiд25.03.2026 №13; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi соц.страх. за травень xxxx р.на к.рах.пр.IКСГПНААН, д.№ WWEK47 вiд 24.02.xxxxр., Под.утр.та пер.
Повна картка транзакції →6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Реєстр звiтiв про використання коштiв/ел. грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт працiвникiв вiд07.04.2026 №15; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Реєстр звiтiв про використання коштiв/ел. грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт працiвникiв вiд27.04.2026 №18; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Звiт про використ. коштiв виданих на вiдр. або пiд звiт вiд 14.04.2026 №64; Договiр №24310002012 вiд13.03.2024р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Реєстр звiтiв про використання коштiв/ел. грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт працiвникiв вiд18.03.2026 №11; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →6591060;2281; Органiзацiя перевезення вiдправл.;акт № НП-017844125 вiд 10.05.2026р. та договору №1054068 вiд 19.02.2026р. ПДВ-90,17.
Повна картка транзакції →6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Звiт про використ. коштiв виданих на вiдр. або пiд звiт вiд 31.03.2026 №51; Договiр №24310002012 вiд13.03.2024р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →5113242;2730;Одноразова матеріальна допомога для здійснення почесного поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; зг. Наказ ВОВА №272 від 11.05.2026р., дог. №24В24003145 вiд 10.03.2025р.та списку, без оподаткування
Повна картка транзакції →1511300;3142;реконструкцiя будiвлi (термомодернiзацiя) комунального закладу ЗОШ I-III ступенiв №21 по вул. 600 рiччя 16 (заходи з енергозбереження);зг. д.у.№ 5 вiд 19.03.26р.дог.№05/11-25 вiд 05.11.25р.,акт №6, фКБ2-в вiд 07.05.26р.; ПДВ-263355,68.
Повна картка транзакції →7721010;2111;Заробiтна плата,лiкарнянi пер.5днiв, вiдпускнi державних службовцiв, службовцiв, iнвалiдiв за першу половину травня 2026р.;згiдно спискiв i договору №23/9 вiд 23.09.2014р.;Податки i збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0417010;2111;з/п прац. за 1 пол.05.26р., відп.05.26р.,г/д 05.26р.,лік.04.-05.26р., зг.відомості,зг. дог.№02С від27.05.17р.Податки та збори перерах.повністю
Повна картка транзакції →0118240;3110;Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони. Придбання квадрокоптерів DJI Matrice 4T; дог.№60 від 28.04.26р.;накладна №2609 від 12.05.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0118240;3110;Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони. Придбання квадрокоптерів Autel EVO Max 4T; дог.№61 від 29.04.26р.;накладна №47 від 14.05.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →3504010;2111; з/пл. за І пол 05.2026, відп. за 05.2026;дог.3 від 22.12.11р. та списку;Под.зб.пер.повн.;
Повна картка транзакції →0813102;2111;Заробітна плата за 1пол.травня2026р. податки та збори перераховано повністю, зг.дог.№2020/ZP/240-001 від 06.02.2020р., зг.списків
Повна картка транзакції →0118240;3110;Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони. Придбання квадрокоптерів DJI Matrice 4T; дог.№60 від 28.04.26р.;накладна №2609 від 12.05.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →5113242;2730;Одноразова матеріальна допомога для здійснення почесного поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; зг. Наказ ВОВА №272 від 11.05.2026р., .дог. №11696903.45603971 вiд 09.12.2024р.та списку, без оподаткування
Повна картка транзакції →0110150;2111; Поповнення КР зарплати за І пол.травня 2026р. Договір №08С14012039 від 08.08.2019р.,відомість №260514РB000055534641від 14.05.26р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0118240;3110;Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони. Придбання квадрокоптерів Autel EVO Max 4T; дог.№61 від 29.04.26р.;накладна №47 від 14.05.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070 2111 Перерахування зарплати на картковi рахунки за 1/п травня 2026р. под. i збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →7721010; 2111; Заробiтна плата,вiдпускнi,грош.доп.на оздор.за 1пол. 05.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю; дог.№21328000041вiд 30.03.2021р. та вiд.№1 вiд 14.05.2026р.
Повна картка транзакції →0110150;2111;заробiтна плата за 1 пол. травня 2026 Податки та збори перераховано повнiстю;згiдно списка б\н за 05.2026 р.
Повна картка транзакції →