2 530,57 грн
0611025;2230; За продукти харчування згідно дог.№5 від 20.01.2026 та накл №Ог-0026914,0021507 від 27.04.2026 без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0611025;2230; За продукти харчування згідно дог.№5 від 20.01.2026 та накл №Ог-0026914,0021507 від 27.04.2026 без ПДВ.
Повна картка транзакції →0218410;2610;За послуги за користування портом до мережi .зг.акта в/р №1864 вiд 23.04.26;дог №В142 вiд 22.01.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;42416654;;0611151 2111 Податок iз доходiв фiзичних осiб iз зарплати за квітень 2026 р(101 0611151,2111, Податок iз доходiв фiз.осiб iз зарплати за квітень 2026 р.)
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2210 2482,00грн за придб.саніт.-гігієч. тов. (туал. папір) зг.накл.№95 від 24.04.2026р., зг.дог.№46 від 10.03.2026р. безПДВ;;;
Повна картка транзакції →1217461;2610;утрим служ зам з екс утр а/д загкормісзн у Він.області,Теплицька ТГ роз №63сф від 27.04.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213132;2210;оплата за iнформацiйнi плакати-оголошення А3,iнформац.плакати А4,iнформац.листiвки А4 ;згiдно накладної № 104 вiд 21.04.2026р.;дог.№ 04/26 вiд 21.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №2236 від 24.04.2026 р. та дог.№4/26 від 14.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;34982810;;ЄСВ нарахований на допомогу по тимчасовiй непрацездатностi за квiтень 2026 року реєстрацiйний № 02310215909 перераховано повнiстю(101 0213132 2120 ЄСВ нарахований на допомогу по тимчасовiй непрацездатностi за квiтень 2026 року реєстрацiйний № 02310215909 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0712060;2610;Оплата відрядження в 04.2026 р. зг.нак№29-вн від 20.04.26.Зг. дог№17С21000263 від 03.01.18.
Повна картка транзакції →0712060;2610;Оплата відрядження в 04.2026 р. зг.нак№30-вн від 22.04.26.Зг. дог№17С21000263 від 03.01.18.
Повна картка транзакції →0712060;2610;Оплата відрядження в 04.2026 р. зг.нак№25-вн від 13.04.26.Зг. дог№17С21000263 від 03.01.18.
Повна картка транзакції →0712060;2610;Оплата відрядження в 04.2026 р. зг.нак№26-вн від 14.04.26.Зг. дог№17С21000263 від 03.01.18.
Повна картка транзакції →0812111;2610;за вiдшкодування витрат за вивiз побутових вiдходiв за квiтень 2026 р.;договiр №12/2275 вiд 28.01.2026р.;акт №77 вiд 17.04.2026р.; В т.ч. ПДВ-399,33
Повна картка транзакції →*;101;42398630;;Податок з доходiв найманих прац. утриманих iз з/ти за квiтень 2026р.;Перерах. повнiстю.(101 0611152,2111;Податок з доходiв найманих прац. утриманих iз з/ти за квiтень 2026р.;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із розрахунка при звільненні за квітень xxxxр. Перераховано повністю.(101 Військовий збір із розрахунка при звільненні за квітень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0712060;2610;Відрах.профвнесків із з/пл.,відп,мат.доп за 04.2026р.;Перерах.70%від вал.суми О/б 074 рах.74;зг.заяв пр-ків.
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-2340,00; Оплата за послуги з виготов проект.кошт.док по поточ. ремонт вул. Копитка м. Липовець згiдно дог №2026-03-10ПР вiд 13.04.2026 та акту №А2026-03-10ПР вiд 16.04.2026;Без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-2340,00; Оплата за послуги з виготов проект.кошт.док по поточ. ремонт вул. Коцюбинського м. Липовець згiдно дог №2026-03-07ПР вiд 13.04.2026 та акту №А2026-03-07ПР вiд 17.04.2026;Без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-2340,00; Оплата за послуги з виготов проект.кошт.док по поточ. ремонт вул. Замкова м. Липовець згiдно дог №2026-03-05ПР вiд 13.04.2026 та акту №А2026-03-05ПР вiд 16.04.2026;Без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-2340,00; Оплата за послуги з виготов проект.кошт.док по поточ. ремонт вул. Шевченка м. Липовець згiдно дог №2026-03-09ПР вiд 13.04.2026 та акту №А2026-03-09ПР вiд 20.04.2026;Без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-2340,00; Оплата за послуги з виготов проект.кошт.док по поточ. ремонт вул. Свято-Покровська м. Липовець згiдно дог №2026-03-11ПР вiд 13.04.2026 та акту №А2026-03-11ПР вiд 17.04.2026;Без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-2340,00; Оплата за послуги з виготов проект.кошт.док по поточ. ремонт вул. Соборностi м. Липовець згiдно дог №2026-03-08ПРвiд 13.04.2026 та акту №А2026-03-08ПР вiд 20.04.2026;Без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →1617461;2610;2240-2340,00; Оплата за послуги з виготов проект.кошт.док по поточ. ремонт вул. Гайсинська м. Липовець згiдно дог №2026-03-06ПРвiд 13.04.2026 та акту №А2026-03-06ПР вiд 16.04.2026;Без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →*;101;23056606;11011000;КПКВК 0611035 КЕКВ 2111 Військовий збір , нарахований на зарплату за другу половину квітня 2026 р.Перераховано повністю(101КПКВК 0611600 КЕКВ 2111 Військовий збір нарахований на зарплату за другу половину квітня 2026 р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2273;Опл.за послуги iз розподiлу елект.енергiї ;Зг.акту№8093550167834 вiд 23.04.2026р.;дог.№495100 вiд 19.01.26р.;ПДВ-385,31грн.
Повна картка транзакції →