3 989,16 грн
0611010;2240;Опл.за пос. камерного знезараження речей; акт№2425 вiд 09.06.26р.,дог.№1777 вiд 09.06.26р.;в т.ч.ПДВ-664,86; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010;2240;Опл.за пос. камерного знезараження речей; акт№2425 вiд 09.06.26р.,дог.№1777 вiд 09.06.26р.;в т.ч.ПДВ-664,86; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 05.06.26р., дог. №398 вiд 14.01.26р.;в т.ч.ПДВ-662,76.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За придбання матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом (шпалери, клей для шпалер, самоклейку); договiр №134 вiд 12.06.2026р. накладна №1 вiд 12.06.2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2271;Опл.за приєднане теплове навантаження;Зг.акту№6 вiд 18.06.2026р.;дог.№955 вiд 27.01.26р.;ПДВ-660,50грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230 ;Оплата за продукти харчування ;зг.реєстра. нак.№1 вiд 19.06.26р.дог.№1493 вiд 01.06.26р.;в т.ч.ПДВ-657,00.
Повна картка транзакції →0611021;2272;за водовідведення (додаткові нарахування 20% стічних вод); згідно договору № 603. від 16.01.26р., згідно акту №В0-00025136/3 від 01.06.26р.; ПДВ-656,20 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2272 ;Оплата за водовiдвед.;зг.акта№В0-00024962/2 вiд 02.06.26р.,дог.№4262 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-656,19.
Повна картка транзакції →*101 26243734 КПК 0611031 КЕКВ 2111-3912,23грн погашення заборгованості за виконавчим провадженням iз відпускних за червень 2026р.перер.повн;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водопостачання.; Акт №В0-00024978/1 вiд 02.06.26р., дог.№2738 вiд 21.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-650,90.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водопостачання; акт №В0-00024966/1 вiд 02.06.26р., дог.№5400 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-650,90.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водопостачання;зг.акт.№В0-00024982/1 вiд 02.06.26р.,дог.№4279 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-650,90грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за послуги обслуговування програмного забезпечення "IС-ПРО";Зг.акту№468 вiд 11.06.2026р.;дог.№128/26 вiд 11.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2275;Оплата за мастильнi засоби для забезпечення роботи джерела резервного живлення (змазка ); вид.накл.№41240 вiд 17.06.26р.,дог.№29998 вiд 16.06.26р.; в т.ч.ПДВ-644,56.
Повна картка транзакції →0611010;2275; Оплата за змазку для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№41107 вiд 17.06.26р.,дог.№29966 вiд 16.06.26р.; в т.ч. ПДВ-644,56.
Повна картка транзакції →0611010;2275; Оплата за змазку для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№41198 вiд 17.06.26р.,дог.№29983 вiд 16.06.26р.; в т.ч. ПДВ-644,56.
Повна картка транзакції →*;101;02539855;;0611091 2720 Податок з доходiв фiз. осiб iз стипендiї за червень 2026р.(101 0611091 2720 Податок з доходiв фiз. осiб iз стипендiї за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →2201190 2720 профвнески iз стипендії аспірантів та докторантів за червень 2026р.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-1 від 20.03.2026 накладна № 11-U158190259-1 вiд 12.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-251.44 грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282; за послугу з розподiлу води;за 06 м-ць 2026р. зг.акта №750200260601 вiд 18.06.26р. дог.№14 вiд 14.01.26 в т.ч.ПДВ-640,39.абоненський рахунок750200;
Повна картка транзакції →0611023;2230;За м`ясо;Зг.вид.накл.№РН-0035457 вiд 08.06.26р;Зг.дог.№1М вiд 30.01.26р;Зг.ел.закупівлі UA-2026-01-15-000805-a;.в т.ч ПДВ-640,05.
Повна картка транзакції →*;101;35830913;;101 0611101 2282 податок на доходи фiзичних осiб утриманий iз стипендiї за червень 2026р., перераховано повнiстю(101 0611101 2282 податок на доходи фiзичних осiб утриманий iз стипендiї за червень 2026р., перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1011080;2111; відпускні за червень 2026 р.;податки та збори перераховані повністю; дог.05464247 від 12.11.2018 р.
Повна картка транзакції →*;101;24903149;;ЄСВ на відпускні за червень 2026р.нарах. і перерах.повністю по терміну оплати(101 0611021 2120 Єдиний внесок нарах. на відпускні за червень 2026 р.)
Повна картка транзакції →0711101;2282;послуги з пiдтрим ЄДЕБО з питань освiти по акт вик роб №IР-0005506 вiд 17,06,2026р i дог №709 вiд 07,04,2026р;ПДВ-634,19грн;
Повна картка транзакції →26244053 0611031 2111-3801,76 профвнески з вiдпускних за червень-серпень 2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →