4 419,84 грн
0611010;2275; Оплата за змазку для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№41152 вiд 17.06.26р.,дог.№29976 вiд 16.06.26р.; в т.ч. ПДВ-736,64.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010;2275; Оплата за змазку для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№41152 вiд 17.06.26р.,дог.№29976 вiд 16.06.26р.; в т.ч. ПДВ-736,64.
Повна картка транзакції →0611010;2275; Оплата за змазку для забезпеч. роботи джерела резервного живлення; накл.№37524 вiд 17.06.26р.,дог.№29939 вiд 16.06.26р.; в т.ч. ПДВ-736,64.
Повна картка транзакції →0611010;2275;за змазку для забезп.роботи джерел резервного живлення(генератора);згiдно договору №53 вiд 15.06.2026 р;зг.вид.накл. №48894вiд 15.06.2026 р;в т.ч. ПДВ-736,64
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водопостачання; акт №В0-00024972/1 вiд 02.06.26р., дог.№6070 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-735,80.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №18 вiд 12.06.26р., дог. №163 вiд 14.01.26р.;в т.ч.ПДВ-735,76.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуги з обслуговування програмного забезпечення "КУРС" ;акт №1 від 16.06.2026р, договір№10221 від 16.06.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за пос. камерного знезараження речей; акт№2512 вiд 10.06.26р.,дог.№1833 вiд 10.06.26р.;в т.ч.ПДВ-733,25; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →;0611091;2240;За послуги з обслуговування програмного забеспечення згiдно акту№IР-0008850 вiд 16,06,2026року та договору№7423 вiд25,03,2026року;в т.ч.ПДВ-727,29;
Повна картка транзакції →Перераховано кошти по лiкарняному листу за червень xxxx року.Всi внески утримано та перераховано повнiстю.Дог №xxxx/09/xxxxвiд08,09,xxxxр.Зг.вiдомостi
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiдведення; акт №В0-00024966/2 вiд 02.06.26р., дог.№5400 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-722,26.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за пос. камерного знезараження речей; акт№2526 вiд 09.06.26р.,дог.№1847 вiд 09.06.26р.;в т.ч.ПДВ-719,00; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiдведення; зг.акта.№В0-00024947/2 вiд 02.06.26р., дог.№4275 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-717,85.
Повна картка транзакції →0611021;2273;за розп.ел.енерг.за червень 2026р.;дог.№ША-135000 -А вiд 20.01.2026р. та акт №8095289228928 від 17.06.2026 року.;В т.ч.ПДВ 717,57грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За послуги з адмiнiстрування програмного забезпечення (КП "M.E.Doc") ;згiдно акту №1893 вiд 17.06.2026р.; згiдно догоговору №23522М вiд 16.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000299 вiд 02.06.26р., дог. №150 вiд 06.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0711120;2610;Вiдшкодування комунальних послуг: електропостачання;акт №1896 вiд 15.06.26р. дог №4-22к вiд 26.01.22р.Д/у №1/2026 вiд 10.02.26р.; в т.ч ПДВ-705,74.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiдведення; Акт №В0-00024991/2 вiд 02.06.26р., дог.№4264 вiд 21.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-704,64.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; нак.2145 від 18.06.2026р.;дог.1 від 05.02.2026р.;в т.ч ПДВ-700,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за картоплю; договір №7 від 19.01.2026р.,видаткова накладна № РН-0000988 від 01.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за картоплю; договір №7 від 19.01.2026р.,видаткова накладна № РН-0000494 від 02.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за пос. камерного знезараження речей; акт№2527 вiд 10.06.26р.,дог.№1848 вiд 10.06.26р.;в т.ч.ПДВ-698,10; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0611010 2230 - за продукти харчування зг. накл № 323 від 05.06.2026р зг дог № 71-26 від 05.06.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2111;утримано профвнески iз вiдпускних за червень 2026;Перерах.повн.
Повна картка транзакції →0611023;2240;25010300 ; орендна плата примiщення ;акт№5 вiд 15.06.2026р.;Дог.№2063-НМ вiд 22.10.2019;Д.У.№13 вiд 26.01.2026 ;в т.ч. ПДВ-1186,53.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата харчування в шкiльних їдальнях; Акт №812 вiд 05.06.26р., дог. №1164 вiд 27.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →