Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
*;101;40527315;;0810160 2111 військовий збір утриманий із зарплати за час відпустки за квітень 2026 року перераховано повністю(101 0810160 2111 військовий збір утриманий із зарплати за час відпустки за квітень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813121;2273;відшкодування витрат по електроенергії за квітень 2026 р.;згідно рахунку №132 від 15.04.2026р. Дог.№24 від 12.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2250;добові Кукурузі П.М.; авансовий звіт №10 від 13.04.2026р
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій втраті працездатності за березень xxxx року Перераховано повністю(101 Податок на доходи фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій втраті працездатності за березень xxxx року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →xxxx;за ковролін гум.осн. зг.Дог.№140 від 08.04.xxxxр., накл.№10/04 від 10.04.xxxx Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813160;2240;Оплата поштових послуг на випл. соцпослуг з догляду на непроф.основі зг.розрах. б/н вiд 08.04.2026.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2210-815,00;матеріали для ремонту електромережі (подовжувач);накладна № 159 від 13.04.2026;договiр № 50 від 13.04.2026;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813104;2240;за телекомунікаційні послуги ;акт 226 від 10.04.2026р. договір №1 від 13.01.2026р; в т ч ПДВ- 80,07
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за березень xxxx року податки та збори перераховано повнiстю; Договiр вiд 01.03.xxxx р. та список №31.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104; КЕКВ 2210;за придбання санітарно-гігієнічних товарів;зг.дог.№35 вiд 15.04.2026 р. та накл. №35 вiд 15.04.2026 р.;Без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0813121;2240;за проведення дератизації за квітень 2026р;згідно акта №297/3 від 16.04.2026р. Дог.№12/3.1 від 26.01.2026р.;ПДВ-121,78грн.КЕКД25010100
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року. Податки та збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →0913111;2230;за картоплю; зг. дог. №100 вiд 18.03.2026р та вид. накл. №203 вiд 06.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000102769 вiд 11.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000097992 вiд 07.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000104049 вiд 13.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000100326 вiд 09.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000101494 вiд 10.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000105541 вiд 14.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000099121 вiд 08.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000104652 вiд 13.04.2026 р.;в тому числі ПДВ-118,58 грн.
Повна картка транзакції →0913111;2230;за хлiбопродукти; зг. дог. №250 вiд 20.01.2026 р. та вид. накл. № РМ-0354846 вiд 09.04.2026р.; ПДВ - 118.20
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги (абонентська плата за доступ до мережі Інтернет); акт №165412/04.2026/01 від 15.04.2026 року ;договір №165412 від 23.01.2026року; ПДВ-116,67;
Повна картка транзакції →0810160; 2210; за придбання води питної (бутильованої), зг. накл. №11 від 31.03.2026р; договір №01/02/26/43 від 02.02.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2240;за оплату послуг звязку за березень 2026 року згiдно рахунка 0502044420001892.3.2026 вiд 31.03.2026 року договiр №0502044420001892 вiд 15.01.2026 року; ПДВ-100,00 грн.
Повна картка транзакції →