Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
0810160;2111;Відпускні за квітень 2026 р.,Податки і збори перераховано повністю;договір №20С27002385 від 28.12.2020 р .,зг.списку
Повна картка транзакції →0810180;2240;За послуги із розміщення інформація в медіа.; згідно акту №89 від 20.04.2026р., договору №11 від 20.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0910160;2210;За канцелярські товари згідно накладної №40 від 20.04.2026р. та договору №18/4 від 20.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0810160;2272;за послуги з водопостачання і водовідведення;згідно договору №25 від 08.01.2026 р.;акт б/н від 20.04.2026 р.;в т.ч ПДВ-259,37.
Повна картка транзакції →Перерахованi лiкарнянi згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 податки та збори перерах.повнiстю;дог №xxxx.xxxx вiд 06.10.xxxxр;
Повна картка транзакції →0813242;2730; виплата матеріальної допомоги громадянам Хмiльницької ТГ; згiдно реєстру №8 вiд 21.04.2026 р.; звед. список виплат №4 від 21.04.2026 р.
Повна картка транзакції →0813242;2730; виплата матеріальної допомоги громадянам Хмiльницької ТГ; згiдно реєстру №8 вiд 21.04.2026 р.; звед. список виплат №6 від 21.04.2026 р.
Повна картка транзакції →0910160; 2210;за канцтовари та папір; згідно накл.№26 від 21.04.2026 та дог.№26 від 21.04.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Виплата грошової компенсації вартості за самостійно придб.ДЗР(сидіння вставка до унітазу);пост.КМУ№321від05.04.xxxxр. та список№4від21.04.xxxxр.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2273;Вiдшкод кас.видат за електроенергiю ;зг Акта вик.робiт №33 вiд 20.04.26р.та дог №17 вiд 22.12.21р та дод.угоди №1вiд 21.01.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів із лікарняних за квітень xxxxр. ;;;(101 податок з доходів із лікарняних за квітень xxxxр. ;;;)
Повна картка транзакції →*;101;25962929;;0813104 2111 Військовий збір утриманий із відпускних за квітень 2026р ЦНСП Гайсинської міської ради(101 0813104 2111 Військовий збір утриманий із відпускних за квітень 2026р ЦНСП Гайсинської міської ради)
Повна картка транзакції →2507040;2240;Телекомунікаційні послуги;дог.№0500009200011072вiд20.01.2026р.,рах.-акт №0500009200011072.3.2026 вiд20.04.2026р.;ПДВ206,79.
Повна картка транзакції →0813121;2273;відшкодування витрат на оплату електроенергії; Договір №06-10/12 від 22.12.2021р; дод.уг. №6 від 09.01.2026р; акт №27 від 20.04.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№BG-0002409/ТГ від 20.04.2026р.,дог№3 від 02.01.2026р.;в т.ч ПДВ-202,50.
Повна картка транзакції →0813121;2250;Відрядження;Реєстр звітів про викор.коштів, видан. на відрядж. або під звіт №8 від 17.04.2026 р., Дог.№08709017833 від 06.05.20р.
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxxроку Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0813121;2273 відшкод.витрат з розподілу електроенергії, акт №12 від 17.04.2026 р.,дог. №3 від 20.02.2026 р. ПДВ 193,08 грн.
Повна картка транзакції →0813121;2210; придбання матеріалів для ремонту водомереж ;Зг. накл.№238 від 16.04.2026р. Дог.№42 від 16.04.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Перерах. коштів зг п29 ПКМУ №332 вiд 20.03.xxxxр;поверн.доп.ВПО за січ.xxxxр.Лигач В.зг.док№ xxxx від 14.04.xxxxр.
Повна картка транзакції →0813200;2240;послуги охорони примiщення;зг. акту№ВБ00006558 вiд 16.04.2026р. та дог. №30933-ОП вiд 19.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-183,33грн.
Повна картка транзакції →813121;2210; за матеріали для ремонту водомережі; згідно дог.№2 від 16.04.26р. та накл.№2 від 16.04.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121,2210, придбання канцелярських товарiв, накл. №11 вiд 13.04.2026 р, дог. №42 вiд 13.04.2026 р, без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№BG-0002410/ТГ від 20.04.2026р.,дог№2 від 02.01.2026р.;в т.ч ПДВ-176,08.
Повна картка транзакції →;0910160;2273;відшкод витрат на оплату електроенергії зг дог.№14 від 22.12.2021р. дод уг №11 від 02.01.2026 року та акту №32 від 20.04.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →