Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
*;101;43944194;11011000;1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 04.2026р Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 04.2026р.Договір №2 від 01.04.2026р.акт вик.роб.№2 від 30.04.2026р.Перерах.повністю код 11011000;;;)
Повна картка транзакції →0611702 2230-648,00;оплата за молоко зг.накладної №РН-0025711 вiд 01.05.2026 р та дог №6 вiд 05.02.2026р;в т.р..ПДВ-108,00;;;
Повна картка транзакції →0611025;2210; За придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом (шланг, карбюратор з підкачкою); нак.32 від 16.04.2026 дог. 32 від 01.04.2026, Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2210; За придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом (замки); нак.41 від 16.04.2026 дог. 41 від 06.04.2026, Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів найманих працівників із матеріального забезпечення з ТВП ЗО за квітень xxxx року перераховано повністю.(101 Податок з доходів найманих працівників із матеріального забезпечення з ТВП ЗО за квітень xxxx року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →Уртиманний з лікарняних за 04.xxxxр. борг за виконавчим провадженням № xxxx від19.11.xxxxр.боржник Даллакян Армен Альбертович, постанова ВП№xxxx від 19.11.xxxxр.;
Повна картка транзакції →0611025;2230; За картоплю; нак.541 від 20.04.2026 дог. 29 від 27.03.2026, Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2240;за послуги з адмініструв. ( генерація сертифікованих ключів ) ; акт№ 01.05.2026р. дог.№ 1/а від 23.04.2026р. ; без-ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43944194;11011000;1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 04.2026р Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 04.2026р.Договір №5 від 01.04.2026р.акт вик.роб.№5/3 від 30.04.2026р.Перерах.повністю код 11011000;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43944194;11011000;1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 04.2026р Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 04.2026р.Договір №1 від 01.04.2026р.акт вик.роб.№1/2 від 30.04.2026р.Перерах.повністю код 11011000;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43944194;11011000;1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 04.2026р Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 04.2026р.Договір №8 від 01.04.2026р.акт вик.роб.№8/3 від 30.04.2026р.Перерах.повністю код 11011000;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43944194;11011000;1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 04.2026р Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 04.2026р.Договір №6 від 01.04.2026р.акт вик.роб.№6/3 від 30.04.2026р.Перерах.повністю код 11011000;;;)
Повна картка транзакції →611025;2240; За послуги з обслуговування програмного забезпечення; акт 111вф4 від 24.04.2026 дог. 111вф від 20.03.2026, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230-498,00;оплата за масло зг.накладної №РН-0025715 вiд 01.05.2026 р та дог №5 вiд 05.02.2026р;в т.р..ПДВ-83,00;;;
Повна картка транзакції →0611160 2111 Профвнески утримано із заробітної плати і перераховано повністю за квітень 2026 року
Повна картка транзакції →КПКВК 0611702 КЕКВ 2230-455,00 опл. за сметану зг. дог. 9 вiд 02.02.2026р. та накл. 215 вiд 01.05.2026р., без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43944194;11011000;1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 04.2026р Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір утрим.із з-ти за 04.2026р.Договір №7 від 01.04.2026р.акт вик.роб.№7/3 від 30.04.2026р.Перерах.повністю код 11011000;;;)
Повна картка транзакції →0611702;2230- 430,00 грн. оплата за крупу зг. дог.№33 вiд 20.02.2026 р. та нак.№10 вiд 01.05.2026р:::
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за квітень xxxx р.перерах.повністю(101 xxxx військовий збір із лікарняних за квітень xxxx р.перерах.повністю.)
Повна картка транзакції →101 0118130 2120-408,94грн.єдиний внесок на заробiтну плату (відпускні) за травень 2026р. перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →1316030;2610;за водовiдведення за квiтень 2026р; Д№406 вiд 26.01.2026 р А №В0-00016344/2 вiд 16.04.2026р.; ПДВ 62,61грн.
Повна картка транзакції →0611702 2230-360,00;оплата за хлiб зг.накл №КФ-0003776 вiд 30.04.2026р та договору №1 вiд 29.01.2026р;Без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →КПКВК 0611702 КЕКВ 2230-360,00 опл. за олiю зг. дог. 19 вiд 02.02.2026р. та накл. 219 вiд 01.05.2026р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2273; За послуги з перетікання реактивної електричної енергії за квітень 2026р.;акт 2091301062011 від 21.04.2026 дог.ПІ-120101/76 від 24.02.2026,ПДВ-57,09 Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →лікарняні за квітень xxxxр. подат.та збори утрим.і перерах. повністю; від.№ 1 від 01.05.xxxxр.дог. № xxxx від 28.01.xxxxр
Повна картка транзакції →