Інфраструктура

За перетiк.реакт..електроенергiї зг.акта №xxxx вiд 30.04.xxxxр., зг.дог.№ЗА-xxxx вiд 03.10.xxxxр. ПДВ 505,89 грн.

1210160;2240;оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування оргтехніки згідго договору від 05.05.2026 р. №6 ;акту від 05.05.2026 р.№0436;без ПДВ;

0611021;2210;Придбання матеріалів та інвентарю для провед.рем.робіт госп.способом;дог.№ 135 від 01.05.2026 накл № 18 від 01.05.2026;без ПДВ.

3116030;2610;за запчастини до бензокос та бензопил на оплату видаткiв iз благоустрою населених пунктiв зг.п.КМТГна 2026-2030р.; зг. дог №110 вiд 05.05.2026 та накл №110 вiд 05.05.2026; без ПДВ

0813105;2230;за печиво згідно накл.№Дрю-0000432 від 30.03.2026 року та дог. №49 від 06.02.2026 року,без ПДВ.

0611021;2230- 2812,00 грн. оплата за овочi зг. дог.№15 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0001134 вiд 01.05.2026р:::

0712020;2610;Вивiз та захоронення ТПВ;акт № 77 вiд 31.03.2026р,дог.50 вiд 29.01.2026р;ПДВ-466,67грн

Комісія за зарах.коштів на поточні рахунки (від суми зарахування) зг.дог.№ЗП-575 від 23.10.xxxxр. Без ПДВ.

1610160 2210-2700,00 грн придбання канцтоварів (папірА4) накладна №Дк05/04 від 04.05.2026р договір №05/1 від 04.05.2026 р. без ПДВ

0813105 2240,за послуги постачання пакету оновлень програми МЕДОК зг.акту №392вiд 01.05.2026 р.та дог.№143вiд 01.05.2026 р.без ПДВ.

0611141;2240;обслуговування оргтехніки (заправка та відновлення картриджів); дог №ОО-061 від 13.04.2026р.,акт №90 від 01.05.2026, зг.п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ;;

*;101;xxxx;;Військовий збір із матеріального забезпечення з ТВП за квітень xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір із матеріального забезпечення з ТВП за квітень xxxx року перераховано повністю)

1210160;2273;відшкодув витрат за використ електроенергію за квітень 2026 р - 1705,29 та за електроопалення 784,08 грн, зг дог 8-Е від 27.01.2026 р та акта вик роб 66-Е від 30.04.2026 р.; без ПДВ.

0712060; 2610; За послуги з обслуг. програм.забеспечення; дог. від 13.01.2026 р. №066зф,а.н.п. від 01.05.2026 р. №066зф5; без ПДВ.

1216030; 2610; Відпускні за травень 2026 року; дог. №15818000041 від 19.08.2015 р.;зг. списка №4 від 27.04.2026р.; податки та збори перераховано повністю

0712060;2610;Оплата відрядження в 04.2026 р. зг.нак№31-вн від 27.04.26.Зг. дог№17С21000263 від 03.01.18.

КПКВК 0611021 КЕКВ 2230-2 332,18 опл. за м*ясо зг. дог 28 вiд 02.02.26р. та накл. РН-0025764 вiд 01.05.2026р. ПДВ - 388,70 грн.

0611151;2210; за канцтовари зг. дог.№8 від 05.05.2026р, зг. накл.№Мм04/64 від 05.05.2026р, без ПДВ;

*;101;43960106;;0614060 2120 ЄСВ нарахований на розрахункові за травень 2026 року(101 0614060 2120 ЄСВ нарахований на розрахункові за травень 2026 року)

КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 2176,00грн. за продукти харчув.зг.накл.№70 від 01.05.2026р., зг.дог.№52 від 19.03.2026р. без ПДВ;;;

1014060;2210;Придбання матерівлів для проведення ремонтних робіт господарським способом с.Дружне ;накладна №66 від 05.05.2026р.; договір №66 від 05.05.2026р.;без ПДВ

КПКВК 0813241 КЕКВ 2210 2142,00грн за придб.полієт.прод.для пак.відх.(пак.для сміття.) зг.накл.№16 від 01.05.2026р., зг.дог.№92 від 28.04.2026р. без ПДВ;;;

КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 2100,00грн. за продукти харчув.зг.накл.№93 від 01.05.2026р., зг.дог.№52 від 19.03.2026р. без ПДВ;;;

*;101;36517311;;1216030 КЕКВ 2610 військовий збір із відпускних за травень 2026 року; перераховано повністю(101 1216030 КЕКВ 2610 військовий збір із відпускних за травень 2026 року; перераховано повністю)

1014060;2210;Придбання миючих та дезінфікуючих засобів ;накладна №69 від 05.05.2026р.; договір №69 від 05.05.2026р.;без ПДВ