Соцзахист

*;101;43434496;;0813193 2120 єдин.внес.8,41% нар.на зар.плату фах.із супр.ветер.війни та дем.осіб за 2пол.04.2026 перерах.пов.,згід.Пос.№779 від 05.07.2024р(101 0813193 2120 єдиний внесок 8,41% нарахований на заробітну плату фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за 2 половину 04.2026 перераховано повністю, згідно Постанови №779 від 05…

0813104;2240;за заправку картриджів та поточний ремонт картриджа згідно акта виконаних робіт № 2 від 23.04.2026р.до договору № 2 від23.04.2026р. Без ПДВ.

*;101;xxxx;;xxxx xxxx податок на доходи фізичних осіб Вінн.ф. ВОЦЗ із відпускних за 04.xxxx перераховано повністю(101 xxxx xxxx податок на доходи фізичних осіб Вінн.ф. ВОЦЗ із відпускних за 04.xxxx перераховано повністю)

0813121;2250; за відрядження, згідно авансового звіту №7 вiд 16.04.2026.

0113104;2271; за постачання теплової енергiї; Акт здачi-прийняття робiт(надання послуг) № ОУ-0000481 вiд 16.04.2026року, договiр № 53 вiд 21.01.2026 року; ПДВ-154,10

*;101;43743019;;0813193 2111 військовий збір 5%із заробітної плати за 2-у пол.квітня 2026р.Перераховано повністю.(101 0813193 2111 військовий збір 5%із заробітної плати за 2-у пол.квітня 2026р.Перераховано повністю.)

*;101;xxxx;;Військовий збір із матеріального забезпечення з ТВП за квітень xxxx р. 5% перерахований повністю(101 Військовий збір із матеріального забезпечення з ТВП за квітень xxxx р. 5% перерахований повністю)

0910160;2240;Абонентська плата за телекомунікаційні послуги за березень 2026 р.зг акту №б/н від 22.04.2026 р.-850,00 грн. в т.ч. ПДВ-141,67грн. Дог.№402826/2023 від 17.02.2026р.

xxxx;за лампи люмін. зг.Дог.№154 від 17.04.xxxxр., накл.№ЦБxxxx-xxxx від 20.04.xxxx ПДВ 140,79 грн.

0813104;2230; За продукти харчування (яйця курячі); згiдно накладної №ВС-000348 вiд 22.04.2026р.; договiр №02-28 вiд 22.04.2026р.;без ПДВ

0813104;2230; За продукти харчування (хлiб); згiдно накладної №РМ-0357831 вiд 20.04.2026р.; договiр №02-01/26 вiд 07.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-133,03

0813121;2230;за фрукти; згідно договору №14 від 14.01.2026 р. та накладна №9 від 23.04.2026 р.;без ПДВ.

0813121;2271;вiдшк.за тепло(65,60грн.)тепл.навантаження(659,40грн.) за квітень 2026р;зг.акту вик.робiт№564вiд21.04.26р.дог.№2-75/30-Квiд08.04.24р. д.у.№1від12.01.2026р.;Без ПДВ.

0813104;2230; за крупи зг.накл.№РН-0031618 від 20.04.2026 р. Дог.№КВ-5 від 13.02.2026 р. ПДВ - 120.00

0910160;2240;телекомунікаційні послуги за квітень 2026р.;Згідно акту 15346/04.2026/01 від 20.04.2026 р.та договору №15346 від 22.01.2026 р.вт.ч.ПДВ 116,67 грн

0810160; 2240; за послуги із страхування орендованих приміщень; акт №62 від 22.04.2026р.; дог.№201/004567/136 від 22.04.2026р.; без ПДВ.

0813241 2210 Санітарно-гігієнічні засоби Дог.№17 від 20.04.2026р,накл. №ОПТ-005139-4 від 20.04.2026р без ПДВ.

0813104;2230; За продукти харчування (хлiб); згiдно накладної №РМ-0358608 вiд 22.04.2026р.; договiр №02-01/26 вiд 07.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-112,36

7721010;2272; вiдшкодування вартостi використаної води; дог.№1 вiд 29.01.2026р., акт №4 вiд 24.04.2026р. без ПДВ.

0813241 2210 Санітарно-гігієнічніі засоби Дог.№15 від 20.04.2026р,накл. №ОПТ-005139-2 від 20.04.2026р без ПДВ.

0813121;2250; за відрядження, згідно авансового звіту №9 вiд 16.04.2026.

0813121;2250; за відрядження, згідно авансового звіту №8 вiд 16.04.2026.

*;101;43434496;;0813193 2111 вій. збір утрим.із зар.плати фахів.із супр.ветер.війни та демоб.осіб за 2пол.04.2026 пер.повн.,згідно Пост.№779 від 05.07.2024р(101 0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за 2 половину 04.2026 перераховано повністю, згідно Постанови №779 від 05.07.2…

xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 65 вiд 23.04.26р та договору №30 вiд 27.01.26р; Без ПДВ.

*;101;xxxx;;101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за квітень xxxx р. Перераховується повністю;(101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за квітень xxxx р. Перераховується повністю;)