164,12 грн
0812111;2610; За водвiдведення за березень ; зг.ак№750320260301 вiд 19.03.2026р.,зг.дог.№19 вiд 15.01.2026р.В т.чПДВ-27,35грн,Абон.рахунок 750320.
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
0812111;2610; За водвiдведення за березень ; зг.ак№750320260301 вiд 19.03.2026р.,зг.дог.№19 вiд 15.01.2026р.В т.чПДВ-27,35грн,Абон.рахунок 750320.
Повна картка транзакції →0812111;2610; за водопостачання за березень 2026р.; договiр № 1-М вiд 02.03.2026р., акт в/р №15 вiд 25.03.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301350;2240;За оренду приміщення;АВР 137 від 10.03.2026р;д.у.1 від 23.03.2026р;дог.02/09-2019 від 02.09.2026р;ПДВ-23,94;
Повна картка транзакції →2301040;2272;водовiдведення;акт 012724 вiд 25.03.2026р, дог 9 вiд 01.01.2026р,в т.ч.ПДВ-22,49
Повна картка транзакції →0812111;2610;за водопостачання та водовiдведення;зг дог № 1Б/2026 вiд 16.01.2026 р.; зг акт № 17 вiд 16.03.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712111;2610;Вiдшкодування за спожите водопостачання та водовiдведення за лютий 2026; Акт 84 вiд 11.03.2026р.; дог.01/26-Г вiд 12.01.2026р.;ПДВ-14,43грн.;
Повна картка транзакції →0712111;2610;Опл.за абонентське обслуговування на послугу центр.водопостачання; зг.акту №В0-00010550/1 вiд 10.03.2026 р.,дог.№3360 вiд 13.01.2026 р.; ПДВ 7,80 грн.;35527334;3360;46,77;В000028310;26;96#
Повна картка транзакції →0712111;2610;Опл.за абонентське обслуговування на послугу центр.водовiдведення; зг.акту №В0-00010550/2 вiд 10.03.2026 р.,дог.№3360 вiд 13.01.2026 р.; ПДВ 6,54 грн.;35527334;3360;39,21;В000028311;26;95#
Повна картка транзакції →0712010;2610;за теплопостачання ;зг.акт 4297 вiд 16.03.2026; дог. Т-133 вiд 01.01.2026р, д.у.1 вiд 15.01.2026р ;в т.ч.ПДВ-515176,59грн.
Повна картка транзакції →0812010;2610;за елек.енергію за лютий 2026р.;зг.дог.№ЕЛ-11/26 від 17.12.25р., дод.уг. №2 від 04.03.26р.,та акт.№165 від 28.02.26р.;в т.ч.ПДВ- 467 459,56 грн.
Повна картка транзакції →0712010;2610;За приєднане навантаження, корисний вiдпуск теплової енергiї; акт№3 вiд 19.03.2026 р. та до договору №55 вiд 19.01.2026 р.;ПДВ-289401,17
Повна картка транзакції →0712010;2610;За електричну енергiю; акт №3 вiд 19.03.2026 р. та дог.100/432 вiд 15.12.2025 р.; ПДВ-268123,02.
Повна картка транзакції →0712010;2610;за електричну енергiю;зг.акт № 3135573-2602-1 вiд 12.03.2026 р.;дог.№ 3135573/ЗПП вiд 29.12.2025р.,д/у № 3 вiд 05.02.2026 р.; вт.ч.ПДВ - 247710,19грн.
Повна картка транзакції →0712010;2610;За теплову енергiю,приєднане навантаження ;акт №б/н вiд 18.03.2026р.зг.дог.№106/26 вiд 09.01.2026р. ;ПДВ-131751,93грн
Повна картка транзакції →0712010;2610; За фармацевтичну продукцiю; Актилiзе лiофiл.д/р-ну д/iнф.50мг №1+розч./Берiнгер Iнгельхайм Фарма ГмбХ i Ко. UA/2944/01/01; в/н №3265043 вiд 09.03.2026 р.та договiр №51 вiд 16.01.2026 р.; ПДВ-43372,00.
Повна картка транзакції →0812010;2610;; за теплопостачання за березень 2026р.,зг.дог.№Т-90 вiд 08.01.2026р.,зг. акта купiвлi-продажу.№4311 вiд 20.03.2026р.в т.ч.ПДВ-95974,24грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610;за теплопостачання ; Акт №3 вiд 17.03.2026; дог 87/35 вiд 23.01.2026; в т.ч.ПДВ-91814,52.
Повна картка транзакції →0712010;2610;За надання послуг з розподiлу електричної енергiї; акт№8094787554075 вiд 19.03.2026 р. та договiр №152000 вiд 15.01.2026 р.;ПДВ-43430,49
Повна картка транзакції →0712010;2610;За електричну енергiю ;акт №б/н вiд 16.03.2026р.зг.дог.№100/444/260 вiд 12.12.2025р. ;ПДВ-41666,67грн
Повна картка транзакції →0712010;2610;за стоматологiчнi iнструменти; зг.накл.30 вiд 09.03.2026р.; дог.№1/18-Т вiд 11.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813242;2730 - 215000,00; матеріальна допомога з місцевого бюджету;рішення викон.ком.№58 від 17.03.2026;Реєстр №3/02/1 від 23.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712010;2610; За фармацевтичну продукцiю; Актилiзе лiофiл.д/р-ну д/iнф.50мг №1+розч./Берiнгер Iнгельхайм Фарма ГмбХ i Ко. UA/2944/01/01; в/н №3240168 вiд 04.03.2026 р.та договiр №51 вiд 16.01.2026 р.; ПДВ-10843,00.
Повна картка транзакції →0812010;2610;за електричну енергiю.за лютий 2026р.зг.дог.№1вiд 05.01.26р.,акта прийн.-передачi №РН-0001125 вiд 23.03.26р;в т.ч.ПДВ- 25886,21грн.
Повна картка транзакції →0813242;2730 - 146500,00; матеріальна допомога з місцевого бюджету;рішення викон.ком.№58 від 17.03.2026;Реєстр №3/02/1 від 23.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712152; 2610; За пiдгузки для дорослих ; Накладна №6 вiд 06.03.2026, дог.№57 вiд 19.02.2026; в т.ч. ПДВ-9412,14.
Повна картка транзакції →