23 990,32 грн
0813102;2220; за медикаменти; накладна №6438 від 01.05.2026р; договір №3М від 09.04.2026р.; в т.ч. ПДВ 1569,46
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0813102;2220; за медикаменти; накладна №6438 від 01.05.2026р; договір №3М від 09.04.2026р.; в т.ч. ПДВ 1569,46
Повна картка транзакції →0813102;2272;за водовідведення; акт №В0-00018127/2 від 01.05.2026; договір №121К від 15.01.2026р;в т.ч ПДВ-3809,46.
Повна картка транзакції →0813105,2273,за. ел.енергiю, зг.акта №107вiд 13.04.2026р. та дог. №26вiд 28.01.2026р. в т.ч. ПДВ- 3722,04грн.
Повна картка транзакції →*;101;21723872;;0611025,2111,Податок з доходiв фiз. осiб iз заробітної плати за квітень 2026р.Перераховано повністю(101 0611025,2111,Податок з доходiв фiз. осiб iз заробітної плати за квітень 2026р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →12160300;2240;За посл.з благ.нас.пункт.(озелен.терит.(видалення аварійних,сухостійних та фаутних дерев ),згідно дог.№02/02/2026 від 02.02.26р.,акт №4 від 04.05.26 р.;в т.ч.: ПДВ-3506,01
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб iз зарплати та лікарнаних за квітень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Податок з доходів фізичних осіб iз зарплати та лікарнаних за квітень xxxxр. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →За посл.з розп.електроенергiї зг.акта . №xxxx вiд 30.04.xxxxр., зг.дог.№БА-xxxx вiд 01.09.xxxxр. ПДВ xxxx,90 грн.
Повна картка транзакції →1217461;2240; експуатаційне утримання доріг ( технагляд за поточний ремонт дорожнього покриття) Жмеринської міської територіальної громади; зг.акта вик.роб.№ 07-0052 від 01.05.2026р.р.; дог. № 06-0008/89 від 23.03..2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб iз зарплати та лікарнаних за квітень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Податок з доходів фізичних осіб iз зарплати та лікарнаних за квітень xxxxр. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0813102;2710;50020600;01;відшкод.пільгових пенсій по списку №1,2 за квітень 2026;зг.листа №0200-0603-6/37849 від 13.04.2026;зг.списка.
Повна картка транзакції →0813105,2273,за. ел.енергiю, зг.акта №224вiд 01.05.2026р. та дог. №26вiд 28.01.2026р. в т.ч. ПДВ- 2998,78грн.
Повна картка транзакції →0813102;2210;придбання мін.добрив та засобів захисту рослин(лаготрин, кевлар, грантокс, zeryva зернові, цинк, мультимікс); накладна №124 від09.04.2026р; договір №43-04-В-ЧП від 09.04.2026р.;в т.ч ПДВ-2845,83.
Повна картка транзакції →*;101;21723872;;0611025,2120,Сплата єдин.соц. внесок нарах. на заробітну плату за квітень 2026р. Код 71010000 Перераховано повністю(101 0611025,2120,Сплата єдин.соц. внесок нарах. на заробітну плату за квітень 2026р. Код 71010000 Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26244107;;101 0611031 2120 Єд.соц.вн.22% нарахов. на зарплату та/або прирівняні до неї платежі за ІІ пол.квітня 2026 р. податки і збори перераховано п(101 0611031 2120 Єд.соц.вн.22% нарахов. на зарплату та/або прирівняні до неї платежі за ІІ пол.квітня 2026 р. податки і збори перераховано повністю;;;;)
Повна картка транзакції →За посл.з розп.електроенергiї зг.акта . №xxxx вiд 30.04.xxxxр., зг.дог.№ТИ-xxxx вiд 21.08.xxxxр. ПДВ xxxx,10 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2210;придбання канцтоварів (ручки, олівці, коректор, скотч, клей, файли,папка за зав"язках );накладна №13 від 02.04.2026р; договір №33 від 02.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx; xxxx; За бордюри; зг накл №xxxx вiд 01.05.xxxxр.; дог.№85 вiд 01.05.xxxxр. без ПДВ(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб iз зарплати та лікарнаних за квітень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Податок з доходів фізичних осіб iз зарплати та лікарнаних за квітень xxxxр. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб iз зарплати та лікарнаних за квітень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Податок з доходів фізичних осіб iз зарплати та лікарнаних за квітень xxxxр. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0813102;2240; ритуальні послуги; акт №37 від 05.05.2026р; договір №37 від 05.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712020;2610;водовiдведення ;акт В0-00015018/2 вiд 10.04.2026р,дог.4225/82 вiд 16.02.2026р;ПДВ-2371,97грн
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб iз зарплати та лікарнаних за квітень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Податок з доходів фізичних осіб iз зарплати та лікарнаних за квітень xxxxр. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →1216030;2273;оплата електроенергії (розподіл електроенергії за квітень 2026 року); згідно договора №ЛІ-133600 від 08.01.2026 р., акт №8091301063229 від 29.04.2026р; в т.ч ПДВ-2200,09.
Повна картка транзакції →3116030;2610; за паливно мастильнi матерiали зг.дог №140 вiд 05.05.2026 та накладної №140 вiд 05.05.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб iз зарплати та лікарнаних за квітень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Податок з доходів фізичних осіб iз зарплати та лікарнаних за квітень xxxxр. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →