Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010;2210;Оплата за товари для облаштування споруд цивiльн. зах.укриття (подушки, наволочки, ковдри, компл.пост.бiлизни);вид.накл№РН-0000021 вiд 23.06.26р., дог.№1501 вiд 03.06.26р; згiдно з наказом МВС вiд 09.07.2018 № 579 (дод.20);в т.ч.ПДВ-16627,00.
Повна картка транзакції →0611010;2210; Оплата за товар для облаштув.споруд цивiльн.зах.укрит.(вiшалки для одягу пiдлоговi та настiннi); вид.накл.№ НО-0000016 вiд 22.06.26р., дог.№1509 вiд 04.06.26р., згiдно з наказом МВС вiд 09.07.2018 № 579 (дод.20);без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614082;2240;оплата посл.обслуг.(перевезення) автомобільним транспортом.зг.п.4.8."Організац.екскурс.поїздок"Програми розвитку культури;п.п.2п.19ПКМУ590, акт №1 від 22.06.26;дог.52 від 15.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615033;2210;придбання спортивного інвентарю для веслування;накл.№9 вiд 08.06.2026 р., дог.№25 вiд 04.06.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги з облаштування майданчика на тер.КЗ"ЗДО №11 ВМР" для встановл. джер.резерв.живлення; акт№1 вiд 24.06.26р.,дог№1561 вiд 24.06.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2275;Оплата за отриману деревину дровяну; згідно накл. №127/22 від 26.05.2026 р. Дог. №127 від 23.03.2026 р. Матій ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2275;Оплата за отриману деревину дровяну; згідно накл. №127/23 від 25.05.2026 р. Дог. №127 від 23.03.2026 р. Міжл ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2275;Оплата за отриману деревину дровяну; згідно накл. №127/22 від 28.05.2026 р. Дог. №127 від 23.03.2026 р. Ялтуш ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2111; заробітна плата за другу половину червня 2026 року . Податки та збори перераховані повністю; Договір 02.02.2021 №1 та списки
Повна картка транзакції →2201390 2281перерахування на СКР: витрати на відрядження згідно реєстру звітів про використання коштів №25 від 23.06.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26234540;;КПКВ 0611010, КЕКВ 2111, податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.(101 КПКВ 0611010 КЕКВ 2111 податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.)
Повна картка транзакції →0611021;21723820;КЕКВ3132-91960,00 опл. послуг за розробка проектно-кошторисної докум. по обєкту Капiтальний ремонт покрiвлi будiвлi Турбiвський лiцей №2 зг. дог. № 02/03-26-П вiд 23.06.2026р. та акту №5 вiд 23.06.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;25495497;11010100;Податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати за ІІ пол.червня 2026р. Утримано та перераховано повністю(101 0611031 2111 Податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати за ІІ пол.червня 2026р. Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1115031;2240;опл.за експл.витр.залу боротьби за 06.2026р.; акт№198 вiд 12.06.2026р.,дог.№11/2025 вiд 17.02.2025р.;дод.угода №2 вiд 16.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-15199,80грн.
Повна картка транзакції →0611010;2210; Оплата за товар для облаштув.споруд цивiльн.зах.укриття (респiратори, захиснi костюми); вид.накл.№ КВ-0000015 вiд 22.06.26р.,дог.№1443 вiд 26.05.26р., згiдно з наказом МВС вiд 09.07.2018 № 579 (дод.20);без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2275;Оплата за отриману деревину дровяну; згідно накл. №127/21 від 22.05.2026 р. Дог. №127 від 23.03.2026 р. Кузьм ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом(фарба).;накладна №17 від 18.06.2026р,договір №17 від 18.06.2026р;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;20087948;;0611021 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на заробітну плату за 2 половину червня 2026 року перераховано повністю(101 0611021 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на заробітну плату за 2 половину червня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02070803;;2201390 2281 військовий збір утрим. iз з-ти за червень 2026 пер.повн.(101 2201390 2281 військовий збір утрим. iз з-ти за червень 2026 пер.повн.)
Повна картка транзакції →0611021;2271;Опл.за приєднане теплове навантаження;Зг.акту№6 вiд 19.06.2026р.;дог.№954 вiд 28.01.26р.;ПДВ-14823,02грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;Перерах.соціальна стипендiя за червень 2026р.;згідно дог.№05/С02-0000-101/54 від 09.02.2012р.і списків;Податками не обкладається.
Повна картка транзакції →*;101;38986337;;0611021 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на заробітну плату за 2 половину червня 2026 року перераховано повністю(101 0611021 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на заробітну плату за 2 половину червня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611091; 2720; Перерахування стипендiї за червень 2026р.;згiдно реєстру №1 вiд 19.06.26р; на карт. рах.; Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;24895711;;101 0611031,2120,Єдиний внесок 22% нарах. на зарплату за червень місяць 2026 р. Перерах. повністю.(101 0611031,2120,Єдиний внесок 22% нарах. на зарплату за червень місяць 2026 р. Перерах. повністю.)
Повна картка транзакції →101 0611032 2111 Вiйськовий збiр з-та червень 2026р.
Повна картка транзакції →