Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611091;2272;За водопост. за травень м-ць 2026; дог. №0039 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039-05 вiд 22.05.26; ДК №72/2024 (211) вiд 13.10.25дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-145,42
Повна картка транзакції →0615041;2210;за головку тримерну ; договір №61 від 13.05.2026р, накладна №ЕМ-187 від 13.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №68 вiд 18.05.2026р. накладна №7670 вiд 26.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2272;За водовiдведення;Акт в/р№ ВО-00022789/2 вiд 25.05.2026р.дог.№386/12 вiд 20.01.2026р..;ПДВ-142,05.
Повна картка транзакції →0110150;2272;водопостачання за травень 2026р;акт над.посл.№004633 від 27.05.2026р до дог.№13 від 24.03.2026р;в т.ч.ПДВ-141,30.
Повна картка транзакції →0210180;2210;За воду питну бутильовану "Караван"Артезіанська вода"; дог.№ 201 вiд 25.05.2026р.,накл.№ БІ-0014813 вiд 25.05.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №67 вiд 12.05.2026р. накладна №1186853 вiд 26.05.2026р. ;в т.ч. ПДВ-136,20
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №68 вiд 18.05.2026р. накладна №7676 вiд 26.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2272;За водопост. за травень м-ць 2026; дог. №0039 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039-05 вiд 22.05.26; ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; ПДВ-133,85
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за сiк.;зг. накл.961 вiд 26.05.26 та дог.24/Б вiд 24.04.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №1 вiд 31.12.2025 року. накладна №13729 вiд 27.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за квітень 2026р.;зг.дог.№22 від 09.01.26р.,зг.акт. №22/04.2026/01 від28.05.2026р.;в т.ч ПДВ-130,00.
Повна картка транзакції →3504010;2240;телеком. послуги за квітень 2026 р.;зг.акта №0502044420000862.4.2026 вiд 30.04.26 р.,дог.№64/7119 вiд 20.03.26 р., в т. ч. ПДВ-128,92 грн.
Повна картка транзакції →3504010;2240; оплата за комунікаційні послуги за 03.2026р;зг. дог. №0502034120001852 від 19.01.2026р.,акт №0502034120001852 від 15.04.2026;в т.ч.ПДВ 128.53грн.
Повна картка транзакції →3504010;2240; оплата за комунікаційні послуги за 04.2026р;зг. дог. №0502034120001852 від 19.01.2026р.,акт №0502034120001852 від 06.05.2026;в т.ч.ПДВ 128.53грн.
Повна картка транзакції →3504010;2240; за послуги зв`язку за березень 2026 р.; дог№0504083320000372/06-26 від 18.02.2026; рахунок-акт№0504083320000372.3.2026 від 31.03.26; В т.ч.ПДВ-128,33;
Повна картка транзакції →0611091;2250;Вiдшкодування витрат за вiдрядження за травень м-ць 2026р.; згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданих навiдрядження або пiд звiт №18 вiд 25.05.2026р.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за квітень 2026р.;зг.дог.№15 від 09.01.26р.,зг.акт. №15/04.2026/02 від28.05.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за квітень 2026р.;зг.дог.№18 від 09.01.26р.,зг.акт. №18/04.2026/01 від28.05.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за квітень 2026р.;зг.дог.№16 від 09.01.26р.,зг.акт. №16/04.2026/01 від28.05.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за квітень 2026р.;зг.дог.№13 від 09.01.26р.,зг.акт. №13/04.2026/01 від28.05.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за квітень 2026р.;зг.дог.№17 від 09.01.26р.,зг.акт. №17/04.2026/01 від28.05.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за квітень 2026р.;зг.дог.№14 від 09.01.26р.,зг.акт. №14/04.2026/01 від28.05.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за квітень 2026р.;зг.дог.№12 від 09.01.26р.,зг.акт. №12/04.2026/01 від28.05.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за розхідні матеріали до компютерної техн.(мишка комп.оптична); згідно накладної №517 від 25.05.2026, дог. №517 від 22.05.2026; без - ПДВ;;
Повна картка транзакції →