Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
Лiкарнянi за 05.xxxxр;розрах.2/05 вiд 19.05.xxxxр,дог.xxxx вiд 16.10.xxxxр., вiдомiсть;Под.та збори перер.повн.
Повна картка транзакції →0614030;2240;25010300 за оренду приміщення за квітень 2026р;Згідно Дог №3 від 18.11.2025 та дод.угоди №1 від 26.01.2026 та акт №31 від 18.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030; 2210;Оплата видатків із благоустрою населених пунктів;зг.договору №16 від 18.05.26р, накл.№16/05 від 18.05.26р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →3616030;2610робочі рукавиці для проведення робіт з благоустрію;згідно дог.№28 від 19.05.2026;нак.№28 від 19.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;40228947;;1115041 2610 Єдиний соцiальний внесок 22,0% на лiкарняний лист працiвника за рахунок ПФУ за травень 2026 року(101 1115041 2610 Єдиний соцiальний внесок 22,0% на лiкарняний лист працiвника за рахунок ПФУ за травень 2026 року)
Повна картка транзакції →0611151;2273-1082,89 грн. ;за активну ел/енергiю зг. акта №102 вiд 19.05.2026 року дог. №7/08-16 вiд 16.01.2026 року перераховано повнiстю без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВКxxxx КЕКВxxxx -xxxx,07 вiдшкодування лiкарняних за квiтень xxxx р податки та збори перерахованi повнiстю;;;
Повна картка транзакції →Вiдшкодування за водопостачання та водовiдведення зг.акта №xxxx вiд 11.05.xxxxр., зг.дог.№607 вiд 23.09.xxxxр. ПДВ 169,80 грн.
Повна картка транзакції →0614030;2240;25010300 за оренду приміщення за квітень 2026р;Згідно Дог №6 від 18.11.2025 та дод.угоди №1 від 26.01.2026 та акт №34 від 18.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2273;на вішкодування вартості по електроенергії за квітень 2026р з/г дог №4 від 17.03.26р;акта № 04/4 від 14.05.26р без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43798873;;101 0611160 2111 військовий збір з зарплати та/або прирівняні до неї платежі (відпустка) за травень 2026р. податки і збори перераховано пов(101 0611160 2111 військовий збір з зарплати та/або прирівняні до неї платежі (відпустка) за травень 2026р. податки і збори перераховано повністю;;;;)
Повна картка транзакції →0614060;2274;за розподіл природного газу зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;акт №YVI00004115 вiд 13.05.2026р.; дог.№ VN-01AB-00157-0226 вiд 24.03.2026р.;в т.ч ПДВ-145,64.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за травень xxxxр. Перераховано повністю.(101 Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за травень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0614060;2240; оплата послуг з обслуг. протипожежної сигналізації зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590; акт № БГ-0000119 від 19.05.26; дог.№ 984/ПС від 10.03.26; в т.ч ПДВ-138,33.
Повна картка транзакції →0614060;2240; оплата послуг з обслуг. протипожежної сигналізації зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590; акт № БГ-0001924 від 19.05.26; дог.№ 984/ПС від 10.03.26; в т.ч ПДВ-138,33.
Повна картка транзакції →0614060;2240; оплата послуг з обслуг. протипожежної сигналізації зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590; акт № БГ-0000583 від 19.05.26; дог.№ 984/ПС від 10.03.26; в т.ч ПДВ-138,33.
Повна картка транзакції →0813102;2220; за медикаменти; накладна №7448 від 14.05.2026р; договір №3М від 09.04.2026р.; в т.ч. ПДВ 53,29
Повна картка транзакції →1014030;2272;вiдшкод.ком.послуг за водопостач.та водовiдвед;зг.дог.№ 37/1 вiд 21.12.2023,д/у №9 вiд 21.01.2026 та акту №105 вiд 18.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Вiдшкодування за водопостачання та водовiдведення зг.акта №101 вiд 30.04.xxxxр., зг.дог.№30 вiд 01.01.xxxxр. ПДВ 116,90 грн.
Повна картка транзакції →Вiдшкодування за водопостачання та водовiдведення зг.акта-рах. №11/1 вiд 06.05.xxxxр., зг.дог.№1 вiд 29.04.xxxxр. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2220; за медикаменти; накладна №8044 від 14.05.2026р; договір №3М від 09.04.2026р.; в т.ч. ПДВ 41,97
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за травень xxxxр. Перераховано повністю.(101 Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за травень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →3616030;2610запасні частини до мотокоси для проведення робіт з благоустрію;згідно дог.№30 від 19.05.2026;нак.№30 від 19.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614030;2240;25010300 за оренду приміщення за квітень 2026р;Згідно Дог №1 від 20.05.2025 та дод.угоди №1 від 26.01.2026 та акт №29 від 18.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611151;2273;; ;Відшкодування коштів на оплату електричної енергіі згідно дог. №2/1 від 26.01.26 та акта №12 від 18.05.2026 без ПДВ.
Повна картка транзакції →