Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;45303399;;6491010 2111 Податок на доходи фiзичних осiб iз вiдпускних за червень 2026 р. Перераховано повнiстю(101 6491010 2111 Податок на доходи фiзичних осiб iз вiдпускних за червень 2026 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;04326201;;110150 2120 сплата єдиного соц. внес. нараховано на відпускні за червень 2026р.(101 110150 2120 сплата єдиного соц. внес. нараховано на відпускні за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;04326201;;110150 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026р.(101 110150 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;37503268;;3504010 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026р. Перераховано повністю(101 3504010 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04328565;;0110150 2111 військовий збір утриманий із відпускних за червень м-ць 2026 перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір утриманий із відпускних за червень м-ць 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2273; Вiдшкодування витрат за електричну енергiю; договiр № 9 вiд 06.03.2026 по акту №4 вiд 01.06.2026 ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44100483;;0614060 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026 року(101 0614060 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;41280133;11010100;ПДФО із лікарняних за травень 2026 року(101 3710160 2111 Сплата ПДФО із лікарняних за травень 2026 року утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;45303399;;6491010 2111 Вiйськовий збiр 5% iз вiдпускних за червень 2026р. Перераховано повнiстю(101 6491010 2111 Вiйськовий збiр 5% iз вiдпускних за червень 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;04326201;;110150 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026р.(101 110150 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →7721010;2274; Вiдшкодування витрат за розподiл природного газу; договiр № 9 вiд 06.03.2026 по акту №4 вiд 01.06.2026 ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41280133;11011000;Військовий збір із лікарняних за травень 2026 року(101 3710160 2111 Сплата військового збору із лікарняних за травень 2026 року утримано і перерах повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04327376;;0110150 2120 єдиний внесок нарахований на суму розрахункових за червень 2026 року 22 % нараховано та переаховано повністю(101 0110150 2120 єдиний внесок нарахований на суму розрахункових за червень 2026 року 22 % нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04327376;11010100;0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб з розрахункових за червень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб з розрахункових за червень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44100483;;0611080 2120 сплата ЄСВ нарахування із розрахункових за червень 2026 року(101 0611080 2120 сплата ЄСВ нарахування із розрахункових за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;44100483;;0611080 2111 податок з доходів фізичних осіб із розрахункових за червень 2026 року(101 0611080 2111 податок з доходів фізичних осіб із розрахункових за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;04327376;11011000;0110150 2111 військовий збір з розрахункових за червень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір з розрахункових за червень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44100483;;0611080 2111 військовий збір із розрахункових за червень 2026 року(101 0611080 2111 військовий збір із розрахункових за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →3111020;2281;експл.утр.а/д загальн.корист.держ.знач;зг.пп.2п.19Пост.590,Дог.№53/24-Е вiд 14.06.24, д/у 26 вiд 25.03.26; акт ВБР№247/53 вiд 25.05.26; в т.ч.ПДВ - 1723559.61.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Частков.компенсац.витрат на віднов.госп.діял.суб`єкт.госп.,що здійсн.діяльн.на тер.ВМТГ, та майно яких пошкод./знищ.внас.бойов.дій сприч.військ.агрес.рос.фед.проти Укр.за квітень 2026р. зг. ріш.ВКВМР №1311 від 21.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3111020;2281;експл.утр.а/д загальн.корист.держ.знач;зг.пп.2п.19Пост.590, Дог.№45/24 вiд 24.04.24, д/у 7 вiд 16.04.26;акт ВБР№24-1 вiд 21.05.26;вт.ч.ПДВ -316698.13.
Повна картка транзакції →3111020;2281;експл.утр.а/д загальн.корист.держ.знач.(12,59% утрим.Служ.замовн.зг.Методичних вказiвок МВ 42.1-37641918-794:2024);зг.пп.2 п.19 Пост.590;розр.№23 вiд 25.05.26; без ПДВ.
Повна картка транзакції →6491010;3132;За здiйснення робiт по об`єкту"Кап.ремонт адмiн.будiвлi у м.Вiнниця по вул.Привокзальна,36, а саме: 1-го, 2-го, частини пiдвального поверхiвта замiна вiкон на 3-му поверсi (коригування)"; дог. №72вiд 06.12.24р.,д/у№8 вiд 25.05.2026, акт КБ-2в №29 вiд 27.05.26р.; в т.ч. ПДВ-205237,75.
Повна картка транзакції →3111020;2281;експл.утр.а/д загальн.корист.держ.знач;зг.пп.2п.19Пост.590,Дог.№53/24-Е вiд 14.06.24, д/у 26 вiд 25.03.26; акт ВБР№246/53 вiд 25.05.26; в т.ч.ПДВ - 178796.83.
Повна картка транзакції →1511300;3142;за проектнi роботи по реконструкцiї харчоблоку комунального закладу Вiнницький лiцей №30 по вул.Стрiлецька 62 зг. дог.№ХБ 30 вiд 19.02.26р.,акт №1 вiд 22.05.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →