Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;04325621;;Військовий збір із розрахункових виплат за червень 2026 року Перераховано повністю(101 0110150 2111 Військовий збір із розрахункових виплат за червень 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44070627;;Військовий збір утримано із відпускних за червень 2026 року(101 3710160 2111 Військовий збір (5%) утримано із відпускних за червень 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №68 вiд 18.05.2026р. накладна №7672 вiд 29.05.2026р. ;в т.ч. ПДВ-171,00
Повна картка транзакції →2507110;2111;розрахунок при звiльненнi за червень 2026 податки та збори перерах. повнiстю;зарахування на картки;
Повна картка транзакції →*;101;04330792;;0110150 2120 єдиний внесок ,нарахований на лікарняні за травень.2026 року; без ПДВ.Податки сплачені повністю.(101 0110150 2120 єдиний внесок ,нарахований на лікарняні за травень.2026 року; без ПДВ.Податки сплачені повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;03188145;71010000;0813101 2120 єдиний внесок нарахований на відпускні за травень 2026р.Перераховано повнiстю(101 0813101 2120 єдиний внесок нарахований на відпускні за травень 2026р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;37337796;;3504010 2111-1000 грн. Вiйськовий збiр iз відпускних та грошової допомоги за червень 2026 р.Перераховано повнiстю.(101 3504010 2111-1000 грн. Вiйськовий збiр iз відпускних та грошової допомоги за червень 2026 р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;37337796;;3504010 2111-1000 грн. Вiйськовий збiр iз відпускних та грошової допомоги за червень 2026 р.Перераховано повнiстю.(101 3504010 2111-1000 грн. Вiйськовий збiр iз відпускних та грошової допомоги за червень 2026 р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0110150;2210;за придбан запчаст та матер для поточного ремонт автомоб транспорт;зг дог №74 вiд 03.06.2026р.;та зг нак №КI-0004102 вiд 03.06.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;37908394;;військовий збір з відпускних за червень 2026 року. Перераховано повністю(101 КПКВК 3504010 КЕКВ 2111 військовий збір з відпускних за червень 2026 року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкод електроенерг за травень 2026р.;дог№01-06від 12.01.2026р. акт№53 від 02.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №69 вiд 18.05.2026р. накладна №7675 вiд 29.05.2026р. ;в т.ч. ПДВ-160,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;За яйце кур.згід. дог.№12я від 16.01.26р. нак.№РН-00046065 від 02.06.26р.в т.ч ПДВ-157,50.
Повна картка транзакції →0110150 2240 підзвітні кошти (за відправку рекомендованих листів) авансовий звіт №37 від 02.06.2026 року
Повна картка транзакції →7721010; 2273; за електроенергiю; зг. дог.№1 вiд23.02.2026р. та акту №116вiд 04.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок на доходи фізичних осіб із лікарняних заявка №xxxx-xxxx-18 від 02.06.xxxx податки сплачено повністю(101 податок на доходи фізичних осіб із лікарняних заявка №xxxx-xxxx-18 від 02.06.xxxx податки сплачено повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За макарон; зг.дог.№64мк від 16.01.2026 р. зг. накл.№РН-00046102 від 02.06.26р.в т.ч ПДВ-144,00.
Повна картка транзакції →КПКВ 7721010; КЕКВ 2273;вiдшкодув за електроенергiю ;акт №37iд 03.06..2026 р , договору №5 вiд 18.12.2025 та додат угода 1 вiд 13.02.2026року; безПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;04330792;;0110150;2800; /2108110; За порушення вимог природоохоронного законодавства згідно постанови №04/010 від 29.05.2026 р.;без ПДВ.(101 0110150;2800; /2108110; За порушення вимог природоохоронного законодавства згідно постанови №04/010 від 29.05.2026 р.;без ПДВ.)
Повна картка транзакції →3710160;2210;оснастка для круг.печ.пласт d-42мм під замовл штамп ПК 40-50;згідно накладної №ВІ -00000227 від 02.06.2026 р.,договору №185 від02.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО, утриманий з лікарняних за травень xxxx року; без ПДВ. Податки сплачені повністю.(101 ПДФО, утриманий з лікарняних за травень xxxx року; без ПДВ. Податки сплачені повністю.)
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги з адміністрування(обслуговування) програмного забезпечення та інші послуги у сфері інформатизації ( обробки даних та форм.квал. сертиф. та постач. КП"Програм.комп."Варта"); згідно акту №ВПФ -04325911 від 03.06.2026р. дог № 04325911/1 від 03.06.2026 року;вт.ч ПДВ-135,00.
Повна картка транзакції →*;101;20097071;;0611035 2120 Єдиний соцiал.внесок 8,41% нарахов.на ост.розр.заробiтн. плат.,вiдпус.,лiкарн.пед.працiв.iнвал.за травень 2026 року Пер.пов.(101 0611035 2120 Єдиний соцiальний внесок 8,41% нарахований на ост.розр.заробiтн. плат.,вiдпус.,лiкарн.пед.працiв.iнвал.за травень 2026 року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;40385530;11011000;3710160,2111,5% військовий збір з відпускних за 1 пол.червня 2026р.Перерахоано повністю(101 3710160,2111,5% військовий збір з відпускних за 1 пол. червня 2026.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →КПКВ 7721010; КЕКВ 2273;вiдшкодув за електроенергiю) ;акт №37 вiд 03.06.2026 р , договору №5 вiд 18.12.2025 та додат угода 1 вiд 13.02.2026 року; безПДВ;
Повна картка транзакції →