Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
*;101;44099227;;101 Військовий збір з заробітної плати за першу половину травня 2026 року, 0813193; 2111(101 Військовий збір з заробітної плати за першу половину травня 2026 року, 0813193; 2111)
Повна картка транзакції →0913111;2273;за розподiл електричної енергiї; зг. дог. №123601 вiд 19.02.2026р.,та акту в/р № 8091301062544 вiд 21.04.2026р.; ПДВ-201.09
Повна картка транзакції →0813104;2230;за картоплю;зг.договору №51 від 01.04.2026. та накл.№36927 від 05.05.2026 р;в т.ч ПДВ-200,00.
Повна картка транзакції →0813121;2250; фінансування коштів на відрядження на травень 2026р.; розпорядження про відрядження № 49-ВД від 11.05.2026
Повна картка транзакції →0813121;2210; кошти за придбання миючих та дезинф. засобів; згідно наккладної № 7 від 14.05.2026р.; зг. договору №22 від 23.02.2026р.; без.ПДВ
Повна картка транзакції →0913111;2230;за молоко ультрапастеризоване; зг. дог. №14/01 вiд 20.01.2026р та вид. накл. №РН-0001321 вiд 08.05.2026р.; в т.ч. ПДВ-192.00
Повна картка транзакції →0113121; 2275; за вивезення сміття; зг.акту вик.роб.№5 від 14.05.2026р та дог.№13 від 23.01.2026; в т.ч ПДВ-188,80.
Повна картка транзакції →0813121;2230-1102,50;за продукти харчування (сметана);накладна № Дрю-0002120 від 14.05.2026;договiр № 60 вiд 14.05.2026;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813200;2240;послуги охорони примiщення;зг. акту№ВБ000056559 вiд 08.05.2026р. та дог. №30933-ОП вiд 19.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-183,33грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx податок на доходи фізичних осіб Тепл.відд. Гайс.ф.ВОЦЗ з допом.з тимч.непрац.за рах.робот. за 05.xxxx перераховано повністю(101 xxxx xxxx податок на доходи фізичних осіб Тепл.відд. Гайс.ф.ВОЦЗ з допом.з тимч.непрац.за рах.робот. за 05.xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx податок на доходи фізичних осіб Крижоп.упр. Тульч.ф. ВОЦЗ з допом.з тимч.непрац.за рах.робот. за 05 .xxxx перераховано повні(101 xxxx xxxx податок на доходи фізичних осіб Крижоп.упр. Тульч.ф. ВОЦЗ з допом.з тимч.непрац.за рах.робот. за 05.xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813160;2240;Оплата поштових послуг на випл. соцпослуг з догляду на непроф.основі зг.розрах. б/н вiд 08.05.2026.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2250; фінансування коштів на відрядження на травень 2026р.; наказ про відрядження№01-10/13 від 11.05.2026
Повна картка транзакції →0813121;2230-1088,00;за продукти харчування (приправи);накладна № Дрю-0002125 від 14.05.2026;договiр № 65 вiд 14.05.2026;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813104;2240;за тел.пос за квітень 2026р;зг. дог.№050713520000922 від 15.01.2026р. та рах-акт№0507135220000922.4.2026 від 30.04.26р; в т.ч ПДВ-181,00.
Повна картка транзакції →0913111;2230;за картоплю; зг. дог. №100 вiд 18.03.2026р та вид. накл. №36 вiд 06.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;42820778;11011000;Військовий збір з з/пл. за 1 пол.травня 2026р(101 КПКВ0910160 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фізичних осіб утримано із з/п за 1 пол.квітня 2026р.Пер.до бюдж. повн.код1101100)
Повна картка транзакції →0813104;2273;відшкодув.вартості електроенергії за квітень 2026р;зг.дог.№59/2 від 21.01.2026р. та акта №45 від 15.05.2026р ; без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0813121 2111 Профспілкові внески із заробітної плати за першу пол. травня 2026р.;
Повна картка транзакції →0813200;2240;за доступ до мережi iнтернет;зг. акт№VL/12361-052026 вiд 07.05.26р, дог№VL/12361 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-175,00грн.
Повна картка транзакції →0913111;2274;за розподiл природого газу; зг. дог. №42АВ13-12988-23 вiд 26.03.2026р.,та акту в/р № YVI00008729 вiд 11.05.2026р.;ПДВ-173.95
Повна картка транзакції →0813121;2230-1020,00;за продукти харчування (макарони);накладна № Дрю-0002123 від 14.05.2026;договiр № 63 вiд 14.05.2026;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →130 0910160,2800, сплата грошових зобов`язань по акту перевірки №11459/02-32-24-11/43991333 від 24.04.2026р.
Повна картка транзакції →0810160; 2240; За телекомун.посл. (послуги зв`язку) зг.акту №74 від 07.05.2026р., договір №35 від 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ 166,87 грн.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Над.одн.мат. доп.до40-ї річ.аварії наЧАЕСос,пост.вн.Чорн.кат.;ріш. вик.ВМР №479від26.02.26;зг звед відом15.05.26р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →