1 121,93 грн
0218230;2610;послуги з розподiлу ел.енергiї за травень 2026р..;зг.Дог.№786900 вiд 09.01.2026; Акт №8094297669538 вiд 13.05.26р.;в т. ч.ПДВ-186,99 грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0218230;2610;послуги з розподiлу ел.енергiї за травень 2026р..;зг.Дог.№786900 вiд 09.01.2026; Акт №8094297669538 вiд 13.05.26р.;в т. ч.ПДВ-186,99 грн.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата забезпечення обслуговування житл.буд.по вул.Скалецького,41;згiдно рах.-акта № 4 вiд 12.05.2026р.;дог. № 41/26 вiд 27.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0217693, 2610, за електроннi комунiкацiйнi послуги (телекомунiкацiйнi) за квiтень 2026 р., договiр №221459 вiд 12.01.26 р., акт № 221459051323184449 вiд 18.05.26 р., в т.ч. ПДВ-185,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;42648721;;0611151 2120 Єдиний соц внесок 22% нарах на зп прац за травень 2026р. перераховано повністю(101 0611151 2120 Єдиний соц внесок 22% нарах на зп прац за травень 2026р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата забезпечення обслуговування житл.буд.по вул.Волошкова,8;згiдно акта № ОУ-0004 вiд 12.05.2026р.;дог. № 8/2026 вiд 15.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1216030;2610;Видатки iз благоустрою населених пунктiв (вiдро пластикове для санiтарної очистки громади);нак№0205 вiд 14.05.26,дог№22 вiд 11.05.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230- 1100,00 грн. оплата за масло зг. дог.№34 вiд 20.02.2026 р. та нак.№14 вiд 21.05.2026р:::
Повна картка транзакції →0110180 2273 оплата за активну електроенергiю згiдно договору №ГА-133500 вiд 13.01.2026р. та акту № 1411102-2605-1 вiд 25.05.2026р.
Повна картка транзакції →1115041;2610;Розподiл природного газу за травень 2026р.;дог.№42АР13-11750-23 вiд 13.01.2026 р.,акт№YVI00068814 вiд 06.05.2026р.,в т.ч.ПДВ-180,25
Повна картка транзакції →1210160;2240; заправка та ремонт картриджів ; зг.акта вик.роб.№ 20 від 22.05.2026р.; дог.№ 8 від 13.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за послуги страхування майна (орендоване примiщення за адресою: смт.Десна, вул.Л.Українки,11);згiдно акта № 1 вiд 04.05.2026р.;дог. № 201/004581 вiд 04.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;38394436;;Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за травень 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0611070,2111,Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за травень 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0218230;2610; Утр.iз з/п сума боргу з Гайченков О.В..iн.2866712334 за травень 2026р.зг.Пост.ВП№78842773 вiд 09.12.2025р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;42648721;;0611151 2111 Податок на дох. фіз.осіб утр з з/п за травень 2026р. Перераховано повністю(101 0611151 2111 Податок на дох. фіз.осіб утр з з/п за травень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за травень xxxxр. Перераховано повністю.(101 Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за травень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0213132;2210;оплата за комплект кубкiв;згiдно накладної № ЗВ-00000209 вiд 12.05.2026р.;дог. № 72 вiд 12.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0614060;2240;опл.за посл.iнт.-пров.за кор.Iнтернетом зг.п.п.2п.19ПКМУ 590;акт №4576 вiд 25.05.2026; дог.2141 вiд 10.03.2026р.;в т.ч ПДВ-166,67.
Повна картка транзакції →0218230;2610;абонпл.за телеком.посл.за травень 2026р;зг.дог.№295394032828 вiд 13.01.2026;Акт №5 вiд 14.05.26р.;в т.ч.ПДВ-156,86;збiр в ПФУ-58,82.
Повна картка транзакції →0611021;2230- 994,00 грн. оплата за овочi зг. дог.№15 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0001314 вiд 14.05.2026р:::
Повна картка транзакції →*;101;42007291;;0611151 2120 Сплата ЄСВ 8,41% нарахов. на з/п за ІІ пол. травня 2026р. в бюджет перераховано повністю.(101 0611151 2120 Сплата ЄСВ 8,41% нарахов. на з/п за ІІ пол. травня 2026р. в бюджет перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;34826859;11011000;Вiйськовий збiр iз зарплати за травень 2026р.; 5% утрим. i перерах.повнiстю.(101 0110180,2111,Вiйськовий збiр iз зарплати за травень 2026р.; 5% утрим. i перерах.повнiстю.)
Повна картка транзакції →0118130,2272;За водопостачання;акт виконаних робiт № 22 вiд 25.05.2026 р.договiр про надання комунальних послуг з водопостачання №5 вiд 06.05.2026 р;ПДВ 163,20
Повна картка транзакції →0611702;2230- 978,06 грн. оплата за сир зг. дог.№22 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0031602 вiд 21.05.2026р:::
Повна картка транзакції →*;101;26423459;;вiйськовий збiр iз заробiтної плати за травень 2026 року(101 0110180 2111 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за травень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;03338656;;ПДВ за травень 2026 р. КП "Комбiнат комунальних пiдприємств";перерах.повнiстю(101 1416030 2610 ПДВ за травень 2026 р. КП "Комбiнат комунальних пiдприємств";перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →