784,01 грн
0110150; 2240;за електронні комунікаційні послуги за травень 2026року ;акт№ 0508003520005672.5.2026 від 31.05.2026 дог.№83 від 22.01.2026;в т.ч ПДВ-130,67.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150; 2240;за електронні комунікаційні послуги за травень 2026року ;акт№ 0508003520005672.5.2026 від 31.05.2026 дог.№83 від 22.01.2026;в т.ч ПДВ-130,67.
Повна картка транзакції →3710160;2240;За послуги зв’язку за травень 2026;дог№0504083370000342 від 10.02.2026 рах.акт№0504083370000342.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч ПДВ-129,38.
Повна картка транзакції →2307010;2240;за послуги зв`язку;рах-акт№0500009200077582.5.2026 вiд 31.05.2026р,дог№0500009200077582 вiд 21.01.2026р,;В т.ч.ПДВ-129,14грн;
Повна картка транзакції →7721010;2240; Телекомунiкацiйнi послуги; договiр №2106 вiд 24.02.2026р., рахунок-акт №0500009200021062.5.2026 вiд 04.06.2026; в т.ч.ПДВ-129,01 грн.
Повна картка транзакції →3410160;2210;Вода питна артезіанська "Еко" оброблена, негазована; Згідно договору № 02-26 від 23.01.2026р. та видаткова накладна № 308 від 02.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2111; Перерахування на картковi рахунки остаточного розрахунку зарплати за травень 2026р згiдно дог. №08429027298 вiд 30.01.2014р..;Податки та збори перерахованi повнiстю.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за травень 2026р.;зг.дог.№16 від 09.01.26р.,зг.акт. №16/05.2026/01 від01.06.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за червень 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№ 157,158,159 від 04.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за червень 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№115,137,141 від 01.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за червень 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№149,152,153від 03.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за травень 2026р.;зг.дог.№15 від 09.01.26р.,зг.акт. №15/05.2026/04 від01.06.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за червень 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№142,145,146від 02.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за травень 2026р.;зг.дог.№17 від 09.01.26р.,зг.акт. №17/05.2026/01 від01.06.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за травень 2026р.;зг.дог.№13 від 09.01.26р.,зг.акт. №13/05.2026/01 від01.06.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за травень 2026р.;зг.дог.№12 від 09.01.26р.,зг.акт. №12/05.2026/01 від01.06.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0414010;2240;За технічне обслуговув. обладнання (обслуг. лiфтiв);дог№26-01-26/10 від 29.01.2026, дод.уг.№1/2026 від11.05.2026, акт над.посл.№356 від 31.05.2026 за (ор)-727,81 ГУС у Він.обл;ПДВ-121,30.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №69 вiд 18.05.2026р. накладна №8105 вiд 02.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-120,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0002415 вiд 01.06.2026 року ;в т.ч. ПДВ-119,70
Повна картка транзакції →0210150;2240; абонплата за роботу в мережi" Iнтернет" у 2026р.;акт № б/н вiд 31.05.2026р ,дог.№19066/39 вiд 24.02.2026 р ;в т.ч. ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Надання Інтернет послуг за травень 2026р;зг.дог.№07 від 09.01.26р.,зг.акт.№23/05 від 02.06.26р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за травень 2026р.;зг.дог.№19 від 09.01.26р.,зг.акт. №19/05.2026/01 від01.06.2026р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0110180;2273;відшкодування за електроенергію за травень 2026 р;акт відшк.ком.посл.№248 від 04.06.2026р, ДОГОВІР №24 від 19.01.2026р.; у т.ч.ПДВ-115.50 грн.
Повна картка транзакції →оплата допомоги по тимчасовій непацездатності відомість №5 за травнь xxxxр.податки та збори перераховано повністю; дог №xxxx від16.12.xxxxр.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Овочi;згiдно накладної №940 вiд 25.05.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 187 вiд 02.06.2026 р зг дог 2909875776-322904 вiд 30.08.2004 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →