800,55 грн
1316030;2610;придбання матерiалiв для ремонту електромереж (рукавицi брезентовi); Д №86 вiд 12.05.2026р. ВН №2451 вiд 12.05.2026р; в т.ч.ПДВ 800,55грн
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
1316030;2610;придбання матерiалiв для ремонту електромереж (рукавицi брезентовi); Д №86 вiд 12.05.2026р. ВН №2451 вiд 12.05.2026р; в т.ч.ПДВ 800,55грн
Повна картка транзакції →0614030;2240;За наддання доступу до мережі Інтернет згідно рахунку-акта№317078/04.2026/01 від 25.05.2026р.;дог№317078 від 02.04.2026р.;в т.чПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →25010300 41959214 0611151 2273;вiдшкодування витрат по електроенергiї за травень 26р;зг.акт№138-26/1 вiд 11.05.26 дог№6 вiд 01.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;42416654;;0611151 2111 Вiйськовий збiр iз зарплати за травень 2026 р(101 0611151,2111, Вiйськовий збiр iз зарплати за за травень 2026 р.)
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №374 від 18.05.2026 р. та дог.№46/26 від 18.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;43988116;;1210160 2120 ЄСВ 8,41 % на заробітну плату за травень 2026 року(101 1210160 2120 ЄСВ 8,41 % на заробітну плату за травень 2026 року)
Повна картка транзакції →1210160;2111;Профвнески 30% із заробітної плати працівників відділу за травень 2026р. Валова сума-2522,65; Податки та збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →*;101;34625673;11011000;0813241 2111 Військ. збір 5% з винаг. за розпиловку та порубку дров в 05.26р; ЦПД №08/05/26 від 19.05.26, акт №8 від 25.05.26р. Пер. повн.(101 0813241 2111 Військ. збір 5% з винаг. за розпиловку та порубку дров в 05.26р; ЦПД №08/05/26 від 19.05.26, акт №8 від 25.05.26р. Пер. повн.)
Повна картка транзакції →1014030 2111 Профвнески із зар.плати 35% за другу пол. травня 2026 р. перераховано повністю
Повна картка транзакції →0118340; 2610; оплата за матерiали, iнвентар та iнструменти для проведення рем. робiт господ. способом; накладна №45 вiд 26.05.2026р.; договiр №33 вiд 26.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;02215147;;0614081 2111 под з дох фiз осiб iз винагор за послуги з підгот інформ матер за 05.26р зг ЦПД 8 від 18.05.26р, акт 8 від 19.05.26р перер повн(101 0614081 2111 под з дох фiз осiб iз винагор за послуги з підгот інформ матер за 05.26р зг ЦПД 8 від 18.05.26р, акт 8 від 19.05.26р перерповн)
Повна картка транзакції →0113121;2111;стягнення з боржника Ольхової Тетяни Олексіївни;викон. провадж.№80625479 від 11.04.2026 року.
Повна картка транзакції →1216017;2240;Послуги по технічному обслуговуванню електромереж(встановлення засобу обліку на електроустановках); згідно договора №300511060від 21.05.2026 р зідно акта №230011889 від 25.05.2026 р;;;комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ, п.п2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-112,18.
Повна картка транзакції →1216017;2240;Послуги по технічному обслуговуванню електромереж(встановлення засобу обліку на електроутановках); згідно договора №300511065від 21.05.2026 р зідно акта №2300211885 від 25.05.2026 р;;;комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ, п.п2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-112,18.
Повна картка транзакції →1014030;2272; за водовідведення за травень 2026р.;договір № КК0000011 від 26.01.2021, акт №КК-0000302 від 22.05.2026; в т.ч ПДВ-111,27.
Повна картка транзакції →26243800;КПКВК 0611021;КЕКВ 2111-666,26 профспiлковi внески за травень 2026 р.перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →1014030;2272; за водопостачання за травень 2026р.;договір № КК0000010 від 26.01.2021, акт №КК-0000301 від 22.05.2026; в т.ч ПДВ-108,82.
Повна картка транзакції →0611070;2111; Профвнески утримані із зарплати за травень 2026 р. Перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →1316030;2610;за водовiдведення за травень 2026р; Д№406 вiд 26.01.2026 р А №В0-00020898/2 вiд 15.05.2026р.; ПДВ 105,69грн.
Повна картка транзакції →1316030;2610;за водовiдведення (20% стоки) за травень 2026р; Д№406 вiд 26.01.2026р А №В0-00020898/3 вiд 15.05.2026р.; ПДВ 105,44 грн.
Повна картка транзакції →*;101;38813548;11011000;Військовий збір із винагороди за вик. послуги(101 1216020 2610 Військовий збір із винагороди за виконані послуги, з-но договору № 11 від 05.05.2026; акт вик. робіт 11/1 від 27.05.2026)
Повна картка транзакції →Лікарняні листи за травень xxxx зг.списків;згідно договору №45 від 23.05.xxxxр.;Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0813191;2274;відшкодування комун. послуг розподіл природного газу; зг. дог. №2 від 21.04.2026р., акт №97 від 19.05.2026р.;в т.ч ПДВ-100,64.
Повна картка транзакції →*;101;35191245;;0210180 2610 єдиний внесок 8,41 % нарахований на заробiтну плату за 2 половину травня 2026 перераховано повнiстю(101 0210180 2610 єдиний внесок 8,41 % нарахований на заробiтну плату за 2 половину травня 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1014081;2210;Оплата за питну воду бутильовану; зг.дог.№22/26 від 20.01.2026р. та накл. №30719 від 26.05.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →