Інфраструктура

1014060;2240;Послуги інтернет провайдера травень 2026;договір №467 від 18.02.2026,акт вик.робіт №17688365110005 від 27.05.2026 ;без ПДВ

*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб 18% 727,11(101 xxxx;Податок з доходів фізичних осіб 18% із лікарняних за квітень xxxxр.;Утримано і перераховано повністю;)

0712020;2610;Сир кисломолочний, сир твердий;дог.№ 7 від 04.02.2026р.;ВН № 81197 від 22.05.2026р.;ПДВ - 120,95 грн.

0611600,2111,Відрахування профвнесків 70% з доплати за травень 2026р. вал.сума-1030,95.Перерах.повністю

611025;2240; За послуги інтернет провайдерів; акт 17684082040005 від 25.05.2026 дог. 420 від 02.02.2026, без ПДВ.

0217693;2610;За телекомунiкацiйнi послуги зг.акту 22280 вiд 15.05.2026р. Договiр № 122004\19 вiд 15.01.2026; в т.ч ПДВ 120,00.

*;101;44062637;;0611200,2111,ПДФО iз зарплати за травень 2026р.Акт №1 від 27.05.26р. догов.№110 від 15.04.2026р.Перерах.повн.(101 0611200,2111,ПДФО iз зарплати за травень 2026р.Акт №1 від 27.05.26р. догов.№110 від 15.04.2026р.Перерах.повн.)

*;101;44062637;;0611200,2111,ПДФО iз зарплати за травень 2026р.Акт №1 від 27.05.26р. догов.№132 від 29.04.2026р.Перерах.повн.(101 0611200,2111,ПДФО iз зарплати за травень 2026р.Акт №1 від 27.05.26р. догов.№132 від 29.04.2026р.Перерах.повн.)

0114060 2240 оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом, зг. дог.№07012026/2 від 27.02.2026р;акта №07012026/1 від 28.05.2026р.без ПДВ;

0611021;2111;штраф за вик.написом№142/706/25 вiд 22.04.2026р..боржник:Шкільнюк Галина Григорівна,код:2493916504;ВП№80919328

0611021;2111;штраф за вик.написом№134/104/25 вiд 15.04.2025р..боржник:Шкільнюк Галина Григорівна,код:2493916504;ВП№78010822

1216030;2610;оплата видатків із благоуст.населених пунктів ( стрічка сигнальна червоно-біла ), накладна № 292 від 27.05.2026 до дог.№307 від 26.05.2026;без ПДВ

*;101;xxxx;xxxx;101 Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних за травень xxxxр.Перераховано до бюджету повністю код xxxx(101 Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних за травень xxxxр.Перераховано до бюджету повністю код xxxx)

0614030; 2111; профнески утримані із заробітної плати за травень 2026 року, перераховано повністю

0611025;2230; За молочні продукти різні; нак.BG-0003675/ТГ від 21.05.2026 дог. 18 від 27.02.2026, ПДВ-111,55.

0611010;2111;штраф за вик.написом№3/25/200 вiд 10.06.2025р..боржник:Рибонька Василь Анатолійович;,код:2927408738;ВП№79107291

0611010;2111;штраф за вик.написом№142/1079/24 вiд25.02.2026р.боржник:Рибонька Василь Анатолійович,код:2927408738;ВП№80600480

;0611160;2111;Перераховано профвнески 1% iз з/плати за 2 половину травня 2026року;Перераховано повнiстю;

0712020;2610;Буряк, цибуля, морква, капуста;дог.№ 11 від 12.02.2026р.;ВН № 912 від 25.05.2026р.;без ПДВ.

*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходiв фiз. осiб 18% з лiкарняного за 05.xxxxр. Перерах. повнiстю.(101 Податок з доходiв фiз. осiб 18% з лiкарняного за 05.xxxxр. Перерах. повнiстю.)

1210160;2210;придбання пально-мастильних матеріалів (олива моторна);договір №23 від 26.05.2026, накладна №1 від 27.05.2026;без ПДВ

0611025;2230; За хліб цільнозерновий; нак.25743 від 22.05.2026 дог. 24 від 03.03.2026, Без ПДВ.

0813133;2240;відшкодування витрат по пожежній сигналізації згідно акт-рах № 101911 від 18.05.2026р, договір№ 15-15-К від 23.02.2021р ( додаткова угода №2 від 29.01.2026р)в т.ч ПДВ-103,88.

*;101;45266861;11011000;101 КПКВК 3616030 КЕКВ 2610 Військовий збір з зарплати нештат.прац за травень 2026 р.Перерах.повніст.(101 КПКВК 3616030 КЕКВ 2610 Військовий збір з зарплати нештат. прац. за травень 2026 р.; Дог №14 цп від 08.05.2026 р.; акт № 14 від 28.05.2026 р.Перерах.повністю.)

0611025;2230; За хліб цільнозерновий; нак.24658 від 15.05.2026 дог. 24 від 03.03.2026, Без ПДВ.